BASE LEGAL
La
Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975,
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", crea dicha Junta y la adscribe a la Oficina del Gobernador.
MISIÓN
Planificar el desarrollo de Puerto Rico basado en tres principios fundamentales: economía competitiva, ambiente sano y mejoramiento de nuestra calidad de vida.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Centro de Servicios Compartidos
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina del Presidente
- Programa de Planificación Económica y Social
- Programa de Planificación Física
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
224 |
215 |
203 |
190 |
197 |
PROGRAMAS
Administración Interna
Descripción del Programa
Brinda asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administra el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y provee el mejor recurso humano disponible. Ofrece el apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos y relaciones laborales.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Adiestramientos |
160 |
160 |
160 |
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor |
78 |
70 |
70 |
Clientela
Público en general
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y asesora al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye la Oficina del Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos Legales.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Ponencias contestadas |
55 |
110 |
130 |
Proyecto de ley recibidos |
92 |
110 |
130 |
Clientela
Público en general
Planificación Económica y Social
Descripción del Programa
Provee el análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, la Asamblea Legislativa, municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado a la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.
Clientela
Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.
Planificación Física
Descripción del Programa
Desarrolla la planificación de los usos de terrenos y de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de objetivos y metas, así como planes de desarrollo y áreas especiales en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima de la tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta Propia para fines residenciales, comerciales, turísticos, industriales y agrícolas, entre otros.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico |
320 |
300 |
300 |
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera |
91 |
87 |
87 |
Consultas de ubicación |
170 |
182 |
182 |
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública |
2 |
2 |
2 |
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos |
85 |
85 |
85 |
Clientela
Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.
Seguridad Escolar
Descripción del Programa
Atiende la zonificación especial de las escuelas para regular que los usos sean compatibles con la actividad educativa.
Clientela
Población escolar de Puerto Rico en los distintos niveles escolares (elemental, intermedia y superior).
Sistemas de Información
Descripción del Programa
Asesora a la Junta de Planificación y a todos sus componentes en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas o aplicaciones tales como, el Expediente Digital, Aplicación de GeoRiesgo, Geodato de Zonificación, entre otros. Desarrolla análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Agencias proveedoras de información en el Portal de GIS |
45 |
45 |
45 |
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas |
62 |
60 |
65 |
Asistencia para el sistema de información geográfica |
8,000 |
10,000 |
10,000 |
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica |
700 |
1,000 |
1,500 |
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación |
870,555 |
800,000 |
900,000 |
Portal Servicios al Cliente SIP (Sharepoint Interno) |
50,000 |
37,264 |
20,000 |
Portal del Sistema Integrado de Permisos (sip.pr.gov) |
50,000 |
100,000 |
150,000 |
Solicitudes de servicio |
2,213 |
2,000 |
2,000 |
Clientela
Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas en general. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $15,310,000. Los recursos incluyen $11,565,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $269,000 de Asignaciones Especiales, $700,000 de Fondos Especiales Estatales y $2,776,000 de Fondos Federales.
El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $515,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde a una redistribución de recursos para continuar y desarrollar iniciativas programáticas dirigidas a alcanzar un desarrollo económico sustentable e integral; así como una reducción en asignaciones especiales no recurrentes.
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $11,565,000, lo cual representa un aumento de $665,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera parcialmente, los aumentos solicitados por la Agencia para cubrir los beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados y reforzar áreas operacionales para el cumplimiento de los proyectos programáticos establecidos. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente.
En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en la asignación para renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año fiscal anterior. La partida de Otros Gastos y Anuncios y Pautas en Medios fueron ajustadaa conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, mediante iniciativas de mayor costo eficiencia administrativa.
Los recursos recomendados permitirán continuar y desarrollar compromisos programáticos, tales como: el Plan de Uso de Terrenos, el Proyecto del Karso y el diseño e implantación de sistemas geográficos de información (Hazus, Geodato de Calificación e Inventario de Recursos Geográficos de Puerto Rico), entre otros.
En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $269,000 para cubrir los gastos de funcionamiento del Grupo Consultivo para el Desarrollo de Castañer, el Convenio de Delegación de Competencia al Municipio de Ponce y la aportación para cumplir con el Acuerdo Cooperativo Conjunto del "US Geological Survey". La disminución de $150,000 que se refleja respecto a los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013, responde a una asignación de fondos no recurrentes para el estudio del rediseño del Sistema de Desarrollo Económico.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de los derechos correspondientes a copias de publicaciones, documentos o estudios propiedad de la Junta. El uso de estos recursos está dispuesto por ley para gastos operacionales.
Los Fondos Federales provienen, en su mayoría, de las aportaciones de los siguientes programas federales: "Development Disabilities Basic Support and Advocacy Grants", "Coastal Zone Management Administration Awards", "Homeland Security Grant Program (FEMA)" y el "Economic Development Assitance Program".
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración Interna |
3,050 |
4,182 |
3,748 |
4,003 |
Dirección y Administración General |
6,836 |
5,413 |
5,647 |
5,607 |
Planificación Económica y Social |
2,481 |
2,467 |
2,502 |
2,802 |
Planificación Física |
1,624 |
1,530 |
1,491 |
1,491 |
Seguridad Escolar |
66 |
113 |
0 |
0 |
Sistemas de Información |
934 |
1,153 |
1,192 |
1,192 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,991 |
14,858 |
14,580 |
15,095 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Planificación Económica y Social |
0 |
0 |
65 |
65 |
Planificación Física |
150 |
276 |
150 |
150 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
276 |
215 |
215 |
Total, Programa |
15,141 |
15,134 |
14,795 |
15,310 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,458 |
11,484 |
10,900 |
11,565 |
Asignaciones Especiales |
150 |
24 |
204 |
54 |
Recursos por Financiamiento |
8,565 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,101 |
568 |
700 |
700 |
Fondos Federales |
2,717 |
2,782 |
2,776 |
2,776 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,991 |
14,858 |
14,580 |
15,095 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
150 |
276 |
215 |
215 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
276 |
215 |
215 |
Total, Origen de Recursos |
15,141 |
15,134 |
14,795 |
15,310 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,919 |
10,226 |
9,266 |
9,771 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
778 |
949 |
1,287 |
1,411 |
Servicios Comprados |
278 |
326 |
268 |
271 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,718 |
1,718 |
1,751 |
1,751 |
Gastos de Transportación |
71 |
71 |
58 |
58 |
Servicios Profesionales |
430 |
435 |
413 |
413 |
Otros Gastos Operacionales |
266 |
334 |
368 |
291 |
Asignaciones Englobadas |
1,301 |
618 |
954 |
954 |
Compra de Equipo |
17 |
22 |
43 |
43 |
Materiales y Suministros |
83 |
92 |
83 |
83 |
Anuncios y Pautas en Medios |
130 |
67 |
89 |
49 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,991 |
14,858 |
14,580 |
15,095 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
150 |
276 |
215 |
215 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
276 |
215 |
215 |
Total, Concepto |
15,141 |
15,134 |
14,795 |
15,310 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración Interna
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
2,561 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
489 |
4,182 |
3,748 |
4,003 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,050 |
4,182 |
3,748 |
4,003 |
Total, Origen de Recursos |
3,050 |
4,182 |
3,748 |
4,003 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,805 |
3,072 |
2,265 |
2,470 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
135 |
932 |
1,275 |
1,399 |
Servicios Comprados |
10 |
69 |
42 |
45 |
Gastos de Transportación |
6 |
7 |
7 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
43 |
37 |
83 |
6 |
Compra de Equipo |
2 |
7 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
49 |
58 |
56 |
56 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,050 |
4,182 |
3,748 |
4,003 |
Total, Concepto |
3,050 |
4,182 |
3,748 |
4,003 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
24 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,101 |
568 |
700 |
700 |
Fondos Federales |
2,507 |
2,507 |
2,501 |
2,501 |
Recursos por Financiamiento |
1,828 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,400 |
2,314 |
2,446 |
2,406 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,836 |
5,413 |
5,647 |
5,607 |
Total, Origen de Recursos |
6,836 |
5,413 |
5,647 |
5,607 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,413 |
2,234 |
2,327 |
2,327 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
643 |
17 |
12 |
12 |
Servicios Comprados |
231 |
193 |
172 |
172 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,718 |
1,718 |
1,751 |
1,751 |
Gastos de Transportación |
44 |
43 |
28 |
28 |
Servicios Profesionales |
430 |
435 |
413 |
413 |
Otros Gastos Operacionales |
44 |
56 |
72 |
72 |
Asignaciones Englobadas |
1,151 |
618 |
750 |
750 |
Compra de Equipo |
15 |
15 |
23 |
23 |
Materiales y Suministros |
17 |
17 |
10 |
10 |
Anuncios y Pautas en Medios |
130 |
67 |
89 |
49 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,836 |
5,413 |
5,647 |
5,607 |
Total, Concepto |
6,836 |
5,413 |
5,647 |
5,607 |
  |
Planificación Económica y Social
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
150 |
0 |
204 |
54 |
Fondos Federales |
0 |
60 |
60 |
60 |
Recursos por Financiamiento |
2,064 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
267 |
2,407 |
2,238 |
2,688 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,481 |
2,467 |
2,502 |
2,802 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
65 |
65 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
65 |
65 |
Total, Origen de Recursos |
2,481 |
2,467 |
2,567 |
2,867 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,310 |
2,428 |
2,251 |
2,551 |
Servicios Comprados |
6 |
8 |
9 |
9 |
Gastos de Transportación |
6 |
6 |
7 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
9 |
25 |
31 |
31 |
Asignaciones Englobadas |
150 |
0 |
204 |
204 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,481 |
2,467 |
2,502 |
2,802 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
65 |
65 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
65 |
65 |
Total, Concepto |
2,481 |
2,467 |
2,567 |
2,867 |
  |
Planificación Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
210 |
215 |
215 |
215 |
Recursos por Financiamiento |
1,252 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
162 |
1,315 |
1,276 |
1,276 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,624 |
1,530 |
1,491 |
1,491 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
150 |
276 |
150 |
150 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
276 |
150 |
150 |
Total, Origen de Recursos |
1,774 |
1,806 |
1,641 |
1,641 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,441 |
1,274 |
1,293 |
1,293 |
Servicios Comprados |
28 |
35 |
35 |
35 |
Gastos de Transportación |
12 |
13 |
13 |
13 |
Otros Gastos Operacionales |
126 |
191 |
133 |
133 |
Materiales y Suministros |
17 |
17 |
17 |
17 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,624 |
1,530 |
1,491 |
1,491 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
150 |
276 |
150 |
150 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
276 |
150 |
150 |
Total, Concepto |
1,774 |
1,806 |
1,641 |
1,641 |
  |
Seguridad Escolar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
55 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11 |
113 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
66 |
113 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
66 |
113 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
66 |
113 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
66 |
113 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
66 |
113 |
0 |
0 |
  |
Sistemas de Información
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
805 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
129 |
1,153 |
1,192 |
1,192 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
934 |
1,153 |
1,192 |
1,192 |
Total, Origen de Recursos |
934 |
1,153 |
1,192 |
1,192 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
884 |
1,105 |
1,130 |
1,130 |
Servicios Comprados |
3 |
21 |
10 |
10 |
Gastos de Transportación |
3 |
2 |
3 |
3 |
Otros Gastos Operacionales |
44 |
25 |
49 |
49 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
934 |
1,153 |
1,192 |
1,192 |
Total, Concepto |
934 |
1,153 |
1,192 |
1,192 |
  |
|