JUNTA DE PLANIFICACIÓN.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", crea dicha Junta y la adscribe a la Oficina del Gobernador.


MISIÓN

Planificar el desarrollo de Puerto Rico basado en tres principios fundamentales: economía competitiva, ambiente sano y mejoramiento de nuestra calidad de vida.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Centro de Servicios Compartidos
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Comunicaciones
  • Oficina del Presidente
  • Programa de Planificación Económica y Social
  • Programa de Planificación Física

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 224 215 203 190 197

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Administración Interna

Descripción del Programa

Brinda asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administra el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y provee el mejor recurso humano disponible. Ofrece el apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos y relaciones laborales.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Adiestramientos 160 160 160
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor 78 70 70

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Público en general

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y asesora al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye la Oficina del Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos Legales.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Ponencias contestadas 55 110 130
Proyecto de ley recibidos 92 110 130

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Público en general

Planificación Económica y Social

Descripción del Programa

Provee el análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, la Asamblea Legislativa, municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado a la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.



Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.

Planificación Física

Descripción del Programa

Desarrolla la planificación de los usos de terrenos y de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de objetivos y metas, así como planes de desarrollo y áreas especiales en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima de la tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta Propia para fines residenciales, comerciales, turísticos, industriales y agrícolas, entre otros.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico 320 300 300
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera 91 87 87
Consultas de ubicación 170 182 182
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública 2 2 2
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos 85 85 85

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.

Seguridad Escolar

Descripción del Programa

Atiende la zonificación especial de las escuelas para regular que los usos sean compatibles con la actividad educativa.



Clientela

Población escolar de Puerto Rico en los distintos niveles escolares (elemental, intermedia y superior).


Sistemas de Información

Descripción del Programa

Asesora a la Junta de Planificación y a todos sus componentes en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas o aplicaciones tales como, el Expediente Digital, Aplicación de GeoRiesgo, Geodato de Zonificación, entre otros. Desarrolla análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Agencias proveedoras de información en el Portal de GIS 45 45 45
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas 62 60 65
Asistencia para el sistema de información geográfica 8,000 10,000 10,000
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica 700 1,000 1,500
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación 870,555 800,000 900,000
Portal Servicios al Cliente SIP (Sharepoint Interno) 50,000 37,264 20,000
Portal del Sistema Integrado de Permisos (sip.pr.gov) 50,000 100,000 150,000
Solicitudes de servicio 2,213 2,000 2,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas en general. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $15,310,000. Los recursos incluyen $11,565,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $269,000 de Asignaciones Especiales, $700,000 de Fondos Especiales Estatales y $2,776,000 de Fondos Federales.

El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $515,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde a una redistribución de recursos para continuar y desarrollar iniciativas programáticas dirigidas a alcanzar un desarrollo económico sustentable e integral; así como una reducción en asignaciones especiales no recurrentes.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $11,565,000, lo cual representa un aumento de $665,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera parcialmente, los aumentos solicitados por la Agencia para cubrir los beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados y reforzar áreas operacionales para el cumplimiento de los proyectos programáticos establecidos. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en la asignación para renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año fiscal anterior. La partida de Otros Gastos y Anuncios y Pautas en Medios fueron ajustadaa conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, mediante iniciativas de mayor costo eficiencia administrativa.

Los recursos recomendados permitirán continuar y desarrollar compromisos programáticos, tales como: el Plan de Uso de Terrenos, el Proyecto del Karso y el diseño e implantación de sistemas geográficos de información (Hazus, Geodato de Calificación e Inventario de Recursos Geográficos de Puerto Rico), entre otros.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $269,000 para cubrir los gastos de funcionamiento del Grupo Consultivo para el Desarrollo de Castañer, el Convenio de Delegación de Competencia al Municipio de Ponce y la aportación para cumplir con el Acuerdo Cooperativo Conjunto del "US Geological Survey". La disminución de $150,000 que se refleja respecto a los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013, responde a una asignación de fondos no recurrentes para el estudio del rediseño del Sistema de Desarrollo Económico.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los derechos correspondientes a copias de publicaciones, documentos o estudios propiedad de la Junta. El uso de estos recursos está dispuesto por ley para gastos operacionales.

Los Fondos Federales provienen, en su mayoría, de las aportaciones de los siguientes programas federales: "Development Disabilities Basic Support and Advocacy Grants", "Coastal Zone Management Administration Awards", "Homeland Security Grant Program (FEMA)" y el "Economic Development Assitance Program".



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración Interna 3,050 4,182 3,748 4,003
Dirección y Administración General 6,836 5,413 5,647 5,607
Planificación Económica y Social 2,481 2,467 2,502 2,802
Planificación Física 1,624 1,530 1,491 1,491
Seguridad Escolar 66 113 0 0
Sistemas de Información 934 1,153 1,192 1,192
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,991 14,858 14,580 15,095
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Planificación Económica y Social 0 0 65 65
Planificación Física 150 276 150 150
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 276 215 215
Total, Programa 15,141 15,134 14,795 15,310
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,458 11,484 10,900 11,565
Asignaciones Especiales 150 24 204 54
Recursos por Financiamiento 8,565 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,101 568 700 700
Fondos Federales 2,717 2,782 2,776 2,776
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,991 14,858 14,580 15,095
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 150 276 215 215
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 276 215 215
Total, Origen de Recursos 15,141 15,134 14,795 15,310
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,919 10,226 9,266 9,771
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 778 949 1,287 1,411
Servicios Comprados 278 326 268 271
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,718 1,718 1,751 1,751
Gastos de Transportación 71 71 58 58
Servicios Profesionales 430 435 413 413
Otros Gastos Operacionales 266 334 368 291
Asignaciones Englobadas 1,301 618 954 954
Compra de Equipo 17 22 43 43
Materiales y Suministros 83 92 83 83
Anuncios y Pautas en Medios 130 67 89 49
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,991 14,858 14,580 15,095
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 150 276 215 215
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 276 215 215
Total, Concepto 15,141 15,134 14,795 15,310




RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración Interna

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 2,561 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 489 4,182 3,748 4,003
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,050 4,182 3,748 4,003
Total, Origen de Recursos 3,050 4,182 3,748 4,003
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,805 3,072 2,265 2,470
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 135 932 1,275 1,399
Servicios Comprados 10 69 42 45
Gastos de Transportación 6 7 7 7
Otros Gastos Operacionales 43 37 83 6
Compra de Equipo 2 7 20 20
Materiales y Suministros 49 58 56 56
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,050 4,182 3,748 4,003
Total, Concepto 3,050 4,182 3,748 4,003
 

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 24 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,101 568 700 700
Fondos Federales 2,507 2,507 2,501 2,501
Recursos por Financiamiento 1,828 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,400 2,314 2,446 2,406
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,836 5,413 5,647 5,607
Total, Origen de Recursos 6,836 5,413 5,647 5,607
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,413 2,234 2,327 2,327
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 643 17 12 12
Servicios Comprados 231 193 172 172
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,718 1,718 1,751 1,751
Gastos de Transportación 44 43 28 28
Servicios Profesionales 430 435 413 413
Otros Gastos Operacionales 44 56 72 72
Asignaciones Englobadas 1,151 618 750 750
Compra de Equipo 15 15 23 23
Materiales y Suministros 17 17 10 10
Anuncios y Pautas en Medios 130 67 89 49
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,836 5,413 5,647 5,607
Total, Concepto 6,836 5,413 5,647 5,607
 




Planificación Económica y Social

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 150 0 204 54
Fondos Federales 0 60 60 60
Recursos por Financiamiento 2,064 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 267 2,407 2,238 2,688
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,481 2,467 2,502 2,802
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 65 65
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 65 65
Total, Origen de Recursos 2,481 2,467 2,567 2,867
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,310 2,428 2,251 2,551
Servicios Comprados 6 8 9 9
Gastos de Transportación 6 6 7 7
Otros Gastos Operacionales 9 25 31 31
Asignaciones Englobadas 150 0 204 204
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,481 2,467 2,502 2,802
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 65 65
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 65 65
Total, Concepto 2,481 2,467 2,567 2,867
 
Planificación Física

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 210 215 215 215
Recursos por Financiamiento 1,252 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 162 1,315 1,276 1,276
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,624 1,530 1,491 1,491
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 150 276 150 150
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 276 150 150
Total, Origen de Recursos 1,774 1,806 1,641 1,641
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,441 1,274 1,293 1,293
Servicios Comprados 28 35 35 35
Gastos de Transportación 12 13 13 13
Otros Gastos Operacionales 126 191 133 133
Materiales y Suministros 17 17 17 17
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,624 1,530 1,491 1,491
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 150 276 150 150
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 276 150 150
Total, Concepto 1,774 1,806 1,641 1,641
 

Seguridad Escolar

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 55 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11 113 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 66 113 0 0
Total, Origen de Recursos 66 113 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 66 113 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 66 113 0 0
Total, Concepto 66 113 0 0
 





Sistemas de Información

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 805 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 129 1,153 1,192 1,192
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 934 1,153 1,192 1,192
Total, Origen de Recursos 934 1,153 1,192 1,192
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 884 1,105 1,130 1,130
Servicios Comprados 3 21 10 10
Gastos de Transportación 3 2 3 3
Otros Gastos Operacionales 44 25 49 49
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 934 1,153 1,192 1,192
Total, Concepto 934 1,153 1,192 1,192