Descripción del Programa

Administra la Lotería Tradicional a través de la cual se realiza anualmente 49 sorteos ordinarios, para los cuales se ponen a la venta 300,000 billetes por sorteo de 50 fracciones cada uno. Incluye tres sorteos extraordinarios, para los cuales se ponen a la venta 300,000 billetes por sorteo de 100 fracciones cada uno.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Clientela atendida	10,250	10,250	10,250
Ingresos por concepto de venta de billetes de la Lotería (en millones de dólares)	419	419	419

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Agentes y Vendedores

Descripción del Programa

Administra las operaciones de la Lotería Electrónica. Mercadea y vende los juegos autorizados de la Lotería Adicional, cuyos boletos se generan, mediante un sistema de jugadas en línea que permite el registro de las mismas al momento. Realiza sorteos semanales de juegos de matriz y juegos de números de la Lotería Electrónica. La operación del sistema en línea se lleva a cabo, mediante contrato. El proveedor de dicho sistema instala y provee servicio de mantenimiento a los terminales autorizados, las computadoras y las instalaciones de la Lotería Electrónica.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Ingresos por concepto de venta de boletos (en millones de dólares)	503	503	503
Terminales	2,000	2,000	2,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Comerciantes

Descripción del Programa

Diseña y revisa los sistemas de contabilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, los procedimientos de pago e ingresos de las agencias cuyos recursos están bajo la custodia del Secretario de Hacienda, de manera que pueda establecer un sistema integral para la presentación de la información financiera. Es responsable de mantener y proveer la información financiera necesaria para la administración de las operaciones gubernamentales. Además, prepara los Estados Financieros del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tiene la función y responsabilidad de ser los Administradores del Estado (State Administrator) de Puerto Rico ante el Seguro Social y asegura el cumplimiento del "State Administrator" del Gobierno Federal.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Clientela atendida	250	250	250

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Agencias y otros organismos públicos

Descripción del Programa

Establece y administra la política fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recaudar la contribución impuesta de una forma eficiente. Dirige la operación de los programas que componen la Agencia. Además, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa la política pública de los componentes del Departamento de Hacienda.

Clientela

La clientela de este Programa la constituye todos los contribuyentes, agencias del gobierno y ciudadanía en general.

Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Descripción del Programa

Evalúa y hace recomendaciones sobre los diferentes aspectos de las peticiones de exención contributiva que se radican bajo las disposiciones de las leyes de incentivos industriales de Puerto Rico y de otras leyes especiales. Además, recopila datos estadísticos sobre las operaciones del Programa de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Trabaja en coordinación con la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Turismo.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Clientela atendida	4,728	4,728	4,728
Exenciones procesadas	3,636	3,636	3,636
Peticiones de exenciones recibidas	3,840	3,840	3,840

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Individuos, corporaciones, sociedades y compañías

Descripción del Programa

Administra la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico". Dicho Código recoge la mayoría de las leyes impositivas que debe administrar el Departamento de Hacienda, incluyendo las contribuciones sobre ingresos, impuestos sobre ventas y uso, los arbitrios especiales y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Además, fiscaliza las exenciones concedidas bajo las diferentes leyes de incentivos contributivos.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Planillas procesadas (individuos y corporaciones)	1,200,000	1,200,000	1,200,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Contribuyentes

Descripción del Programa

Ofrece todos los servicios administrativos y de apoyo a los demás programas del Departamento.

Clientela

Áreas de trabajo del Departamento de Hacienda

Descripción del Programa

Formula las normas y políticas de uso de los sistemas de información. Colabora en la planificación estratégica para incorporar la tecnología como mecanismo de viabilizar el logro de las metas y objetivos del Departamento. Controla, custodia y apoya el funcionamiento de los sistemas de información con el fin de promover la contabilización y custodia de los fondos y propiedad pública.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Agencias atendidas	105	105	105

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $195,103,000. Los recursos incluyen $144,509,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $31,106,000 de Fondos Especiales Estatales y $19,488,000 de Asignaciones Especiales.

El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $13,432,000 en comparación con el año fiscal 2012-2013. El cambio responde al efecto neto de la reducción en el Fondo General y las Asignaciones Especiales; y el aumento en Fondos Especiales Estatales.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $144,509,000 lo cual, representa una reducción de $8,178,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina, dicho cambio considera algunos de los aumentos solicitados por la Agencia para cubrir los beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados y la liquidación del exceso de licencia de enfermedad. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año fiscal anterior. Las partidas de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo, mediante renegociaciones de tarifas, recortes administrativos, y mayor costo eficiencia. Además, se aumentaron algunas partidas de gastos de funcionamiento, para cubrir deficiencias en el presupuesto vigente de la Agencia que afectan el cumplimiento de su misión básica, según solicitado por ésta y validado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $19,488,000 para sufragar gastos de diferentes actividades e instituciones sin fines de lucro, tales como: $75,000 para Celebración de la Fiesta de Reyes; $200,000 para Ballet Concierto; $1,000,000 para la Confección de los Estados Financieros del E.L.A.; $356,000 para el Pago de Primas de Fianza y Fidelidad Global de los empleados públicos; $7,000 para la pensión vitalicia de Wilfredo Benítez; $400,000 para el Taller de Fotoperiodismo del Ateneo Puertorriqueño; $9,100,000 para la Sociedad para la Asistencia Legal; $550,000 para la Oficina Legal de la Comunidad; $500,000 para gastos de funcionamiento de PROBONO, $5,800,000 para Servicios Legales de Puerto Rico, $1,000,000 para reclutamiento de auditores adicionales para incrementar la fiscalización y el recaudo, y $500,000 para gastos de funcionamiento. La reducción en la Asignaciones Especiales se debe principalmente a la no recurrencia de la asignación para la implantación del proyecto de IVU-Loto. La asignación de $1,945,000 para reclutamiento de auditores en el año fiscal, fue incluida para el año fiscal 2014 en la nómina regular con cargo a los recursos de la Resolución Conjunta del Fondo General.

Los recursos con cargo a Fondos Especiales Estatales provienen de Lotería Tradicional, Lotería Electrónica y de Opiniones y Consultas, de acuerdo con la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada y la Ley Núm. 15 de 20 de julio de 1990, según enmendada, respectivamente. Se señala que la agencia cuenta con Fondos Especiales y balances sustanciales para la implantación de iniciativas tecnológicas, lo cual permitirá su rol de mejorar la finalización y captación.

Los recursos de las Loterías se utilizan para sus gastos de funcionamiento, para el pago de premios y las asignaciones para diferentes propósitos. Los recursos del Fondo de Opiniones y Consultas se utiliza para gastos de funcionamiento, sistemas de información y compra de equipo para desarrollar nuevos sistemas y procedimientos, así como, para la programación y adquisición de equipos de computadoras.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Administración de la Lotería de Puerto Rico

Administración de la Lotería Electrónica

Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva