Descripción del Programa

La Isla se divide en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Comerciales	63,470	62,938	62,938
Gubernamentales	10,997	10,985	10,946
Industriales	1,217	1,237	1,237
Residenciales	1,231,752	1,204,636	1,204,636

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales de áreas urbanas y rurales

Descripción del Programa

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto al Gobierno, así como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales.

A este programa están adscritas las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).

La clientela está constituída por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $1,115,245,000. Los recursos incluyen $718,645,000 de Ingresos Propios, $1,541,000 de Otros Ingresos y $395,059,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $44,317,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Este aumento se debe principalmente a los ajustes que realizará la Autoridad en el sistema de cobro de facturas.

Los Ingresos Propios de la Autoridad provienen de la venta de agua y el servicio de alcantarillados. Estos recursos se destinarán para cubrir sus gastos operacionales.

Los Otros Ingresos provienen particularmente de aportaciones de desarrolladores y del Memorando de Entendimiento (MOA, por sus siglas en inglés) firmado con Agencias Gubernamentales y Municipios para el desarrollo de mejoras permanentes.

Para la realización de proyectos de mejoras permanentes se incluye $396,807,000, de los cuales $298,014,000 se destinan para obras de construcción y $98,793,000 para proyectos de renovación, reemplazo e inversiones. El financiamiento de la inversión incluye recursos de préstamos y emisiones de bonos y otros ingresos.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente

Dirección y Administración General