OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980,
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", crea esta Oficina y la adscribe a la Oficina del Gobernador. Este organismo se encarga de asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en asuntos de índole presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa; lleva a cabo las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Anual de Mejoras Capitales y Gastos de Funcionamiento del Gobierno; y vela por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzcan de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones presupuestarias.
Por otra parte, la
Ley 103-2006,
según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006", le impone a la Oficina de Gerencia y Presupuesto las funciones de control fiscal presupuestario. Además, la
Ley 148-2006,
según enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Electrónicas", le impone a la Oficina de Gerencia y Presupuesto aprobar la reglamentación necesaria para participar de transacciones de forma electrónica, así como determinar los estándares necesarios que serán utilizados por cada agencia gubernamental para la creación y conservación de expedientes y formularios electrónicos. La
Ley 151-2004,
según enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electrónico", incorpora las tecnologías de información al funcionamiento gubernamental. Asimismo, esta Ley dispone que es responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, administrar los sistemas de información e implementar las normas y procedimientos relativos al uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental; ofrecer asesoramiento a las agencias; actualizar y desarrollar las transacciones gubernamentales electrónicas y asegurarse del funcionamiento correcto de las mismas.
La Ley 62-2013, por su parte, ordena la transferencia de los bienes, recursos humanos y facultades de auditoría, gerencia y presupuestaria, entre otras, de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico a la OGP. Además, el Boletín Administrativo OE-2013-071 provee que las facultades, personal y otros recursos administrativos del Programa del Governor's Authorized Representative (GAR) se transfieran de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Por último, debe notarse que en este presupuesto se reintegra a la estructura organizacional de la OGP el programa de Tecnologías de Información toda vez que el anteproyecto sometido para los fines de crear una nueva agencia no prosperó.
MISIÓN
Asistir y asesorar al Gobernador y a las tres Ramas de Gobierno en la administración y uso de los recursos públicos, así como en otros aspectos gerenciales, con el fin de promover un gobierno efectivo y una sana administración fiscal.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Administración
- Área de Legislación
- Área de Presupuesto Consolidado
- Área de Presupuesto Distribuido
- Área de Tecnologías de Información
- Oficina de Servicios a Exgobernadores
- Oficina del Director
PUESTOS OCUPADOS
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Sept./11 | Sept./12 | Sept./13 | Feb./14 | Proy. | |
| |||||
| Cantidad total de puestos | 209 | 172 | 200 | 208 | 208 |
PROGRAMAS
Descripción del Programa
Provee apoyo administrativo y técnico a todas las áreas que componen la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Agrupa las Divisiones de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Servicios Generales y Sistemas de Información Internos. Una de las funciones principales de este Programa es asesorar al Director y al personal gerencial en aquellas áreas relacionadas a la administración de los recursos humanos, para el logro de las metas y objetivos de la Agencia.
Clientela
Recursos humanos de la Agencia.
Auditoría
Descripción del Programa
Realiza evaluaciones especiales en las agencias gubernamentales, con el propósito de facilitar el logro de sus objetivos programáticos, al menor costo posible y dentro del presupuesto asignado.1. Mediante la Ley 62-2013 se reintegraron el personal, los recursos y las funciones de auditoría gerencial y presupuestaria de la OIG a la OGP.
Clientela
Municipios y Organismos Gubernamentales
Descripción del Programa
Se encarga de formular e implantar la política presupuestaria y gerencial del Gobierno de Puerto Rico, mediante la adopción de normas y guías aplicables a los organismos públicos. Además, supervisa el funcionamiento interno de la Oficina y le brinda dirección a cada unidad.
Clientela
Entidades gubernamentales incluyendo corporaciones públicas, municipios, Universidad de Puerto Rico y entidades sin fines de lucro que reciben fondos estatales y federales.
Descripción del Programa
Asesora al Gobernador y a las agencias del Gobierno de Puerto Rico en aspectos gerenciales, con miras a lograr eficiencia y efectividad en su organización y funcionamiento. Este programa fue integrado en el año fiscal 2012 con el área de Presupuesto.
Clientela
Oficina del Gobernador, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.
Descripción del Programa
Asesora al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en el análisis de proyectos de ley que tengan impacto presupuestario o fiscal y gerencial. Además, participa en el proceso de asesoramiento al Primer Ejecutivo para la firma o veto de las medidas que tenga ante su consideración, prepara o comenta anteproyectos de ley y redacta las resoluciones conjuntas que acompañan al presupuesto recomendado para cada año fiscal y otras legislaciones programáticas.
Clientela
Oficina del Gobernador y Miembros de la Asamblea Legislativa.
Descripción del Programa
Prepara el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Gobierno de Puerto Rico que presenta el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. Además, ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración de dicho presupuesto. Como parte de sus funciones, analiza y aprueba proyecciones de gastos, transacciones de personal, así como realiza análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven impacto fiscal. Previamente conocido como Manejo de Recursos.
Clientela
Oficina del Gobernador, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.
Representante del Gobernador ante FEMA (GAR)
Descripción del Programa
El GAR es la entidad responsable de administrar y distribuir los fondos aprobados por la "Federal Emergency Management Agency" (FEMA) que se encuentran bajo la custodia de la OGP. De la misma forma, actúa como enlace entre FEMA y todas las entidades que reciben los fondos, para atender las necesidades originadas por desastres. Provee seguimiento a los participantes para garantizar el buen uso de los fondos.1
Clientela
Municipios y Organismos Gubernamentales
Servicios a los Ex-gobernadores
Descripción del Programa
Se creó mediante la
Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965,
según enmendada. Provee instalaciones y servicios a los ex-gobernadores tales como: oficina, contratación de personal y compra de equipo.
Clientela
Ex-gobernadores del Gobierno de Puerto Rico
Descripción del Programa
Dirige las iniciativas y esfuerzos de eficiencia y desarrollo tecnológico del Gobierno del Estado Libre Asociado, su portal y las comunicaciones interagenciales y los sistemas de información geográfica, entre otros servicios a las agencias. Además, trabaja con las necesidades tecnológicas internas de la OGP y atiende los objetivos programáticos de la agencia.
Clientela
Oficina del Gobernador y Miembros de la Asamblea Legislativa.
Descripción del Programa
Desarrolla los sistemas de información del Gobierno de Puerto Rico, de acuerdo con los objetivos que establece la Ley 51-2004.
Este Programa busca incorporar tecnologías de información en las instituciones públicas para contribuir a formar una sociedad puertorriqueña plenamente informada, con vocación participativa y globalmente competitiva.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $13,975,000, los cuales incluyen $13,735,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, y $240,000 en Asignaciones Especiales.
ASIGNACIONES BAJO LA CUSTODIA DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
A continuación, el detalle específico de estas asignaciones (en miles de dólares) para el año fiscal 2014-2015:
El total de presupuesto aprobado refleja un aumento de $1,220,000 (9.5%) en comparación con los recursos asignados con relación al año fiscal anterior. El cambio es el efecto combinado de un aumento en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, y una reducción en los gastos con cargo a la Asignación Especial.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $13,735,000 y refleja un aumento de $2,580,000 que obedece a la combinación de un incremento de $2,597,000 en los gastos de nómina así como una disminución de $17,000 en otros gastos de funcionamiento. El incremento en nómina responde principalmente a la integración de los empleados la Oficina del Inspector General, según dispuesto por la Ley 62-2013 y de la Oficina de Tecnologías de Información.
El incremento en el presupuesto hubiera sido aún mayor de no haberse implementado políticas de reducción de gastos y medidas de austeridad para el año fiscal 2014-2015. Debe notarse que el presupuesto combinado de estas entidades para el año fiscal anterior era de $19,186,000, distribuido en $11,155,000 para la OGP, $2,852,000, para la Oficina de Tecnologías de Información y $5,179,000 para el OIG.
Estas medidas incluyen, entre otras, la estandarización del Bono de Navidad; eliminación de la liquidación por exceso de licencias por enfermedad y medidas adicionales de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza.
Por otra parte, la disminución en los gastos de funcionamiento se debe a la aplicación de reducciones presupuestarias tales como la aplicación de ciertos créditos pre-existentes en la factura de renta de la Autoridad de Edificios Públicos; reducciones leves en los estimados de consumo de utilidades y reducciones en gastos en los conceptos de servicios profesionales y servicios comprados.
Se incluye una Asignación Especial de $240,000 para atender parte de los gastos de funcionamiento de la agencia. Esto representa una disminución de $1,360,000 (85%) conforme a los ajustes fiscales incluidos en el presupuesto aprobado para año fiscal 2014-2015.
Asignaciones Bajo la Custodia
Gastos Operacionales
650,681
Total, Recursos
650,681
Origen de Recursos
Asignaciones Especiales
579,325
Otros Ingresos
71,356
Total, Recursos
650,681
Detalle de las Asignaciones:
Asignaciones Especiales
Para plan de pago deuda del Fondo de Mejoras sin fuente de repago 35,858
Para el Plan de Pago de Deuda del Fondo de Interés Apremiante sin fuente de repago. 47,066
Para el pago de deuda de PFC 2001A 38,200
Para el pago de deuda de la Autoridad de Puerto de las Américas 16,677
Para acuerdo con el Tesoro federal sobre pago de la deuda a de represa Cerrillos (USACE) 7,077
Para pagar la deuda del Centro Comprensivo de Cáncer 3,907
Para pago de deuda de construccion de Centro Comprensivo de Cancer (2013) por $195 millones 3,250
Para el pago de la deuda de ADEA con BGF 3,000
Para pago de deuda y renta de AEP (Acuerdo Administración de Tribunales - OGP) 667
Para el pago de deuda del Departamento de la Vivienda 610
Para pago de la deuda al BGF - Fondo Contra Enfermedades Catastróficas 277
Para pago de deuda de Superintendencia del Capitolio - LC por $15m de 2013 228
Para compra de materiales y equipo de mantenimiento de Distrito Capitalino 2,000
Para pago de préstamo a ASEM para gastos de funcionamiento 20,411
Para pago de préstamo para nutrir el Fondo de Emergencia 11,500
Para pago de préstamo de ASES de gastos de funcionamiento y programa MiSalud 13,382
Para pago de préstamo por propiedades 7,230
Para pago de préstamo CRIM (Ponce) 3,148
Para pago de préstamo Superintendencia del Capitolio 3,100
Para pago del préstamo de $35MM a la AFI (Edificio Dep Justicia) 1,063
Para pago Línea de Crédito Sentencias por $150 millones según RC 62-2011 11,511
Para pago de la línea de crédito Ley Núm. 70 de OGP. 6,000
Para pago de línea de crédito de Hacienda $100MM - Ley 45 de 2013 (Fondo de Mejoras Públicas) 500
Para gastos de entidades u operaciones relacionadas a la tranposrtacion colectiva, incluyendo Tren Urbano y la propuesta Autoridad de Transporte Integrado, 7,657
Para gastos de cualquier entidad gubernamental relacionados con la provision de transportacion escolar por parte de municipios 7,500
Para pago de arrendamiento de Helicopteros de Policía de Puerto Rico a ASG 5,698
Para cubrir gastos de Hacienda (Neumáticos) RC 154 - 2010 4,788
Para adquisición de licencias tecnológicas centralizadas para entidades gubernamentales 24,831
Para el departamento de Salud, para programas de servicios de salud, educación y bienestar de la población de niñez temprana. Programas nuevos y existentes para el diagnostico y tratamiento a menores con deficiencias en el desarrollo; programas para mejorar calidad de servicios de capacitación de personal de los centros de cuidado y desarrollo infantil. 1,250
Para el programa Descubriendo Nuevas Herramientas Sociales y Educativas mediante el modelo de cooperativas juveniles. 1,000
Para ACUDEN, para programas de servicios de salud, educación y bienestar de la población de niñez temprana. Programas nuevos y existentes para el diagnostico y tratamiento a menores con deficiencias en el desarrollo; programas para mejorar calidad de servicios de capacitación de personal de los centros de cuidado y desarrollo infantil. 750
Para programas o alianzas de creacion de empleos con el tercer sector 1,200
Para expandir el desarrollo de los servicios en línea de "pr.gov". 1,024
Aportaciones especiales adicionales para solventar el déficit de flujo de caja:
a. del Sistema de Retiro Central correspondiente a los pensionados de las agencias e instrumentalidades cuyos gastos de funcionamiento provienen total o parcialmente por la RC del Presupuesto General; conforme a los términos establecidos en la RC de Asignaciones Especiales
22,706
b. del Sistema de Retiro Central correspondiente a los empleados pensionados de las corporaciones públicas, Municipios o instrumentalidades gubernamentales, incluyendo Rama Judicial, cuyos gastos de funcionamiento no se pagan total o parcialmente por la RC del Presupuesto General, que no tengan capacidad financiera, según evaluado por la OGP, de asumir la porción del déficit atribuible a sus respectivos pensionados; conforme a los términos establecidos en la RC de Asignaciones Especiales
5,508
Para sufragar bonos de navidad de empleados unionados bajo Ley Num 45-1998 conforme a negociaciones al amparo de la Ley Num 66-2014 18,000
Para incremento del 1% en Aportación Patronal al Sistema de Retiro de Maestros y de Empleados del gobierno del Estado Libre Asociado de PR 114,023
Para aportación al Sistema de Retiro Central conforme Ley 70 - 2010 84,000
Aportaciones especiales para gastos de funcionamiento:
- Para gastos de funcionamiento del Boys & Girls Club 1,500
-Para gastos de funcionamiento del Bosque Modelo 1,000
-Para gastos de funcionamiento de la ATI 28,000
-Para gastos de funcionamiento de ATM o su entidad sucesora 12,228
Subtotal, Asignaciones Especiales
579,325
Otros Ingresos
Para incremento del 1% en Aportación Patronal de empleados municipales según Ley 116-2011 8,000
Para sufragar el costo incremental neto de la aportacion adicional de $2,000 por pensionado según lo dispuesto en la Ley 3 - 2013 para aquellos municipios sin la capacidad financiera se asumirla, según determinado por normativa de OGP 12,500
Arreglos a infraestructura víal 8,000
Para mejoras al muelle del Municipio de Culebra 2,000
Para resarcir sentencias contra el Estado 5,000
Para resarcir sentencias a diferentes agencias. 4,058
Para cumplir con el pago de demandas relacionadas con la operación de Centros 330 de cuidado ambulatorio. 22,500
Para pago de la demanda de deuda por horas extras de Departamento de Corrección y Rehabilitación o dependencias 6,942
Fondo de Empresarismo 2,356
Subtotal, Otros Ingresos
71,356
Total, Recursos
650,681
| Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Programa | ||||
| Gastos de Funcionamiento | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Administración General | 2,668 | 2,340 | 2,640 | 2,686 |
| Auditoría | 0 | 0 | 0 | 1,335 |
| Dirección y Administración General | 21,907 | 2,823 | 2,478 | 2,145 |
| Gerencia Gubernamental | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | 321 | 299 | 584 | 383 |
| Presupuesto Distribuido y Consolidado | 4,553 | 3,568 | 4,071 | 4,133 |
| Representante del Gobernador ante FEMA (GAR) | 1,485 | 790 | 1,272 | 0 |
| Servicios a los Ex-gobernadores | 553 | 643 | 548 | 648 |
| Tecnologías de Información | 0 | 0 | 0 | 2,645 |
| Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria | 3,031 | 23,239 | 1,162 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 34,618 | 33,702 | 12,755 | 13,975 |
| Total, Programa | 34,618 | 33,702 | 12,755 | 13,975 |
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 14,163 | 12,124 | 11,155 | 13,735 |
| Asignaciones Especiales | 1,000 | 21,578 | 1,600 | 240 |
| Recursos por Financiamiento | 19,455 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 34,618 | 33,702 | 12,755 | 13,975 |
| Total, Origen de Recursos | 34,618 | 33,702 | 12,755 | 13,975 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 11,592 | 9,882 | 9,307 | 11,904 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 422 | 474 | 688 | 613 |
| Servicios Comprados | 255 | 408 | 310 | 308 |
| Gastos de Transportación | 40 | 74 | 47 | 48 |
| Servicios Profesionales | 1,296 | 907 | 533 | 476 |
| Otros Gastos Operacionales | 202 | 259 | 129 | 291 |
| Pago de Deuda de Años Anteriores | 24 | 23 | 0 | 0 |
| Compra de Equipo | 213 | 45 | 60 | 15 |
| Materiales y Suministros | 116 | 52 | 81 | 80 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General | 14,163 | 12,124 | 11,155 | 13,735 |
| Gastos de Funcionamiento de otros recursos | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 0 | 248 | 0 | 0 |
| Servicios Comprados | 0 | 0 | 800 | 0 |
| Asignaciones Englobadas | 20,455 | 21,330 | 800 | 240 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos | 20,455 | 21,578 | 1,600 | 240 |
| Total, Concepto | 34,618 | 33,702 | 12,755 | 13,975 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración General
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 2,668 | 2,340 | 2,640 | 2,686 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,668 | 2,340 | 2,640 | 2,686 |
| Total, Origen de Recursos | 2,668 | 2,340 | 2,640 | 2,686 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 2,185 | 1,941 | 1,748 | 1,943 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 190 | 83 | 564 | 352 |
| Servicios Comprados | 104 | 86 | 187 | 197 |
| Servicios Profesionales | 79 | 86 | 61 | 79 |
| Otros Gastos Operacionales | 60 | 99 | 50 | 67 |
| Pago de Deuda de Años Anteriores | 21 | 22 | 0 | 0 |
| Compra de Equipo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 28 | 23 | 30 | 48 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,668 | 2,340 | 2,640 | 2,686 |
| Total, Concepto | 2,668 | 2,340 | 2,640 | 2,686 |
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 1,000 | 1,247 | 1,600 | 240 |
| Recursos por Financiamiento | 19,455 | 0 | 0 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,452 | 1,576 | 878 | 1,905 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 21,907 | 2,823 | 2,478 | 2,145 |
| Total, Origen de Recursos | 21,907 | 2,823 | 2,478 | 2,145 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 1,256 | 1,301 | 860 | 1,859 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 6 | 3 | 5 | 1 |
| Servicios Comprados | 1 | 23 | 807 | 6 |
| Gastos de Transportación | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Servicios Profesionales | 186 | 372 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 3 | 120 | 4 | 33 |
| Asignaciones Englobadas | 20,455 | 999 | 800 | 240 |
| Compra de Equipo | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 21,907 | 2,823 | 2,478 | 2,145 |
| Total, Concepto | 21,907 | 2,823 | 2,478 | 2,145 |
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 100 | 0 | 0 | 0 |
Legislación
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 321 | 299 | 584 | 383 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 321 | 299 | 584 | 383 |
| Total, Origen de Recursos | 321 | 299 | 584 | 383 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 315 | 290 | 561 | 376 |
| Servicios Comprados | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Gastos de Transportación | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 0 | 2 | 7 | 6 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 321 | 299 | 584 | 383 |
| Total, Concepto | 321 | 299 | 584 | 383 |
Presupuesto Distribuido / Consolidado
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 4,553 | 3,568 | 4,071 | 4,133 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 4,553 | 3,568 | 4,071 | 4,133 |
| Total, Origen de Recursos | 4,553 | 3,568 | 4,071 | 4,133 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 3,851 | 3,439 | 3,728 | 3,908 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 167 | 0 | 5 | 0 |
| Servicios Comprados | 114 | 50 | 73 | 8 |
| Gastos de Transportación | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales | 305 | 60 | 200 | 182 |
| Otros Gastos Operacionales | 100 | 15 | 50 | 22 |
| Compra de Equipo | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Materiales y Suministros | 11 | 2 | 15 | 8 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 4,553 | 3,568 | 4,071 | 4,133 |
| Total, Concepto | 4,553 | 3,568 | 4,071 | 4,133 |
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,485 | 790 | 1,272 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,485 | 790 | 1,272 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 1,485 | 790 | 1,272 | 0 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 1,436 | 762 | 1,190 | 0 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Servicios Comprados | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Gastos de Transportación | 15 | 23 | 30 | 0 |
| Servicios Profesionales | 18 | 0 | 25 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Pago de Deuda de Años Anteriores | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,485 | 790 | 1,272 | 0 |
| Total, Concepto | 1,485 | 790 | 1,272 | 0 |
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 553 | 643 | 548 | 648 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 553 | 643 | 548 | 648 |
| Total, Origen de Recursos | 553 | 643 | 548 | 648 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 343 | 366 | 337 | 402 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 52 | 53 | 63 | 58 |
| Servicios Comprados | 5 | 28 | 22 | 17 |
| Gastos de Transportación | 14 | 40 | 15 | 23 |
| Servicios Profesionales | 77 | 88 | 79 | 115 |
| Otros Gastos Operacionales | 7 | 7 | 9 | 12 |
| Pago de Deuda de Años Anteriores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Compra de Equipo | 30 | 41 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 25 | 19 | 23 | 21 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 553 | 643 | 548 | 648 |
| Total, Concepto | 553 | 643 | 548 | 648 |
Tecnologías de Información Gubernamental
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 0 | 0 | 2,645 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 2,645 |
| Total, Origen de Recursos | 0 | 0 | 0 | 2,645 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 0 | 0 | 0 | 2,203 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Servicios Comprados | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Servicios Profesionales | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Otros Gastos Operacionales | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Compra de Equipo | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 2,645 |
| Total, Concepto | 0 | 0 | 0 | 2,645 |
Tecnologías de Información
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 0 | 20,331 | 0 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 3,031 | 2,908 | 1,162 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 3,031 | 23,239 | 1,162 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 3,031 | 23,239 | 1,162 | 0 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 2,106 | 2,031 | 883 | 0 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 5 | 335 | 40 | 0 |
| Servicios Comprados | 25 | 213 | 10 | 0 |
| Gastos de Transportación | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Servicios Profesionales | 631 | 301 | 160 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 27 | 13 | 3 | 0 |
| Asignaciones Englobadas | 0 | 20,331 | 0 | 0 |
| Compra de Equipo | 182 | 1 | 60 | 0 |
| Materiales y Suministros | 52 | 5 | 4 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 3,031 | 23,239 | 1,162 | 0 |
| Total, Concepto | 3,031 | 23,239 | 1,162 | 0 |