Descripción del Programa

Brinda asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administra el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y provee el mejor recurso humano disponible. Ofrece el apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos y relaciones laborales.

Datos Estadísticos	2013	2014	2015
Adiestramientos	160	160	160
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor	60	60	60

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Público en general

Descripción del Programa

Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y asesora al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye la Oficina del Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos Legales.

Datos Estadísticos	2013	2014	2015
Ponencias contestadas	59	90	90
Proyecto de ley recibidos	61	90	90

Público en general

Descripción del Programa

Provee el análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, la Asamblea Legislativa, municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado a la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.

Descripción del Programa

Desarrolla la planificación de los usos de terrenos y de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de objetivos y metas, así como planes de desarrollo y áreas especiales en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima de la tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta Propia para fines residenciales, comerciales, turísticos, industriales y agrícolas, entre otros. Además, audita las determinaciones finales y los permisos emitidos por los Profesionales Autorizados, de la Oficina de Gerencia de Permisos, Oficinas de Permisos Municipales, así como las certificaciones que emitan los Inspectores Autorizados.

Datos Estadísticos	2013	2014	2015
Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico	300	310	310
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera	91	100	100
Consultas de ubicación	182	190	190
Enmiendas a mapas de zonificación	39	44	44
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública	2	4	2
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos	22	30	30

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.

Descripción del Programa

Atiende la zonificación especial de las escuelas para regular que los usos sean compatibles con la actividad educativa.

A partir del año fiscal 2011-2012, estas funciones no son realizadas por la Agencia. El personal y el presupuesto del programa fue transferido a otras unidades operacionales.

Clientela

Población escolar de Puerto Rico en los distintos niveles escolares (elemental, intermedia y superior).

Descripción del Programa

Asesora a la Junta de Planificación y a todos sus componentes en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas o aplicaciones tales como, el Expediente Digital, Aplicación de GeoRiesgo, Geodato de Zonificación, entre otros. Desarrolla análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.

Datos Estadísticos	2013	2014	2015
Agencias proveedoras de información en el Portal de GIS	45	45	62
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas	60	60	65
Asistencia para el sistema de información geográfica	10,000	10,000	10,000
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica	1,000	1,500	2,000
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación	800,000	900,000	1,000,000
Portal Servicios al Cliente SIP (Sharepoint Interno)	37,264	20,000	15,000
Portal del Sistema Integrado de Permisos (sip.pr.gov)	100,000	150,000	200,000
Solicitudes de servicio	2,000	2,000	2,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas en general. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $18,525,000, los cuales incluyen $14,252,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $194,000 de Asignaciones Especiales, $1,500,000 de Fondos Especiales Estatales, y $2,579,000 de Fondos Federales.

El total de presupuesto aprobado refleja un aumento de $3,212,000 (20.98%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de un aumento en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, y $600,000 en gastos con cargo a Fondos Especiales Estatales.

El presupuesto con cargo a la RC del Presupuesto General asciende a $14,252,000 y refleja un aumento de $2,687,000 (23.23%) que obedece a un aumento de $1,659,000 en nómina y de $1,028,000 en otros gastos de funcionamiento. Este aumento se debe principalmente a la transferencia de parte de los empleados y funciones de la Oficina del Inspector General de Permisos y la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terreno a esta agencia como parte de la aprobación de la Ley 151-2013. Esto se dio como parte de un esfuerzo de transformación y reestructuración gubernamental, dirigido a lograr mayor costo-eficiencia y agilizar el proceso de adjudicación de permisos en Puerto Rico. Por tanto este aumento presupuestario responde a una consolidación de funciones y agilización de procesos gubernamentales cuyo impacto es en el servicio directo a la ciudadanía y no representa un incremento en los gastos administrativos u operacionales de la Junta de Planificación.

No obstante lo anterior, el presupuesto también incluye medidas adicionales de reducción de gastos tales como: medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza, estandarización del Bono de Navidad y eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad. Además, los gastos de funcionamiento consideran un aumento en la renta de AEP, primas de seguros y pago de combustible y una reducción en los servicios profesionales y consultivos y servicios comprados a tono con la política de control de gastos.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $194,000. Las principales Asignaciones Especiales en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2014-2015 son $75,000 para cubrir los gastos de funcionamiento del Grupo Consultivo para el Desarrollo de Castañer, $54,000 para cubrir los gastos del Convenio de Delegación de Competencia al Municipio de Ponce y $65,000 para la aportación para cumplir con el Acuerdo Cooperativo Conjunto del "US Geological Survey".

Los Fondos Especiales Estatales ascienden a $1,500,000, los cuales provienen de los derechos correspondientes a copias de publicaciones, documentos o estudios propiedad de la Junta. El uso de estos recursos está dispuesto en la Ley Orgánica de la Agencia para gastos operacionales.

Los Fondos Federales ascienden a $2,579,000. Los principales programas de Fondos Federales incluyen aportaciones de los programas "Development Disabilities Basic Support and Advocacy Grants", "Coastal Zone Management Administration Awards", "Homeland Security Grant Program (FEMA)" y el "Economic Development Assistance Program".

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración Interna