Descripción del Programa

La Isla se divide en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.

Datos Estadísticos	2013	2014	2015
Comerciales	57,344	55,925	55,925
Gubernamentales	11,003	10,961	10,961
Industriales	1,006	981	981
Residenciales	1,186,319	1,182,437	1,182,437

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales de áreas urbanas y rurales

Descripción del Programa

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto al Gobierno, así como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales.

A este programa están adscritas las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).

La clientela está constituída por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $1,131,241,000. Los recursos incluyen $747,788,000 de Ingresos Propios, $20,173,000 de Fondos Federales y $363,280,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

El total del presupuesto aprobado refleja un aumento de $15,996,000 (1%) en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2013-2014. El cambio es el resultado de inversión de recursos por $11,646,000 para el Programa de Mejoras Capitales con cargo mayormente a Fondos Federales e Ingresos Propios de la agencia. También, se incluye $4,350,000 para los gastos operacionales, según proyectado por la agencia.

Los Ingresos Propios de la Autoridad provienen de la venta de agua y el servicio de alcantarillados. Estos recursos se destinarán para cubrir sus gastos operacionales.

Para la realización de proyectos de mejoras permanentes se incluyen $408,453,000, de los cuales $332,312,476 se destinan para obras de construcción y $76,140,524 para proyectos de renovación, reemplazo e inversiones. El financiamiento de la inversión incluye recursos por $363,280,000 de préstamos y emisiones de bonos, $20,173,000 de Fondos Federales provenientes de acuerdos interagenciales con la Junta de Calidad Ambiental y $25,000,000 de Ingresos Propios. Los Ingresos Propios a utilizarse para el Programa de mejoras capitales en el año fiscal 2015 provienen de un cargo especial de $2 por cliente, según lo establecido en la nueva estructura tarifaria el 15 de julio de 2013.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente

Dirección y Administración General