Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla

Descripción del Programa

Provee servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes, así como a visitantes de Fajardo, Vieques, Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.

Datos Estadísticos	2013	2014	2015
Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC)	1,105,670	1,195,603	1,200,000
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey	903,679	918,554	920,500
Toneladas de carga transportada FVC	315,750	359,100	365,200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $47,516,000. Los recursos incluyen $20,149,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $17,132,000 de Fondos Federales, $4,500,000 de Ingresos Propios y $5,735,000 de Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).

El total del presupuesto aprobado refleja un aumento de $21,539,000 (82.9%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El aumento se debe principalmente a un incremento en Fondos Federales de $22,867,000 en la proyección de mejoras con cargo a propuestas federales.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $20,149,000 destinados para gastos operacionales y el mantenimiento de los servicios de transportación marítima de los municipios de Fajardo, Vieques, Culebra y del Acuaexpreso de San Juan y Cataño. Esta asignación refleja una reducción de $2,228,000 en comparación con el año fiscal 2013-2014. Se espera que la corporación se beneficie sustancialmente de ahorros resultantes de la implantación de la política de control fiscal, incluyendo la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y la suspensión de aumento y beneficio económico incrementales.

Las Asignaciones Especiales aprobadas para la Autoridad de Transporte Marítimo se han dividido entre asignaciones bajo esta agencia y asignaciones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Estas presuponen una restructuración funcional completa de las operaciones de esta corporación pública de cara a la aprobación de un anteproyecto de ley para crear una nueva Autoridad de Transporte Integrado que consolida AMA, ATM y el Tren Urbano.

Las asignaciones bajo la custodia de la OGP, cuando se suman a la asignación especial aprobada para el año fiscal 2015, se aproximan a los gastos operacionales reales de la ATM, durante el año fiscal 2013-2014, incluyendo su déficit operacional proyectado, asumiendo algunos ahorros por la gestión gerencial. De ser aprobado el proyecto y concretizada la restructuración se contempla la integración de estos fondos al financiamiento de la nueva agencia. De no ser aprobado el proyecto, los fondos estarán disponibles según el ejercicio del criterio fiscal y gerencial de la OGP para sustentar directamente la operación de la ATM y evitar una interrupción en el servicio.

Los Ingresos Propios se generan por concepto de la venta de boletos a los usuarios del servicio de transporte marítimo y el cobro del arancel por carga transportada. Se observa un aumento de $900,000 en los Ingresos Propios, destinados a gastos de funcionamiento, debido a que se proyecta un incremento en los pasajeros transportados.

Los Fondos Federales ascienden a $17,132,000. Los principales programas de Fondos Federales incluyen: "Federal Transit Capital Investment Grants". Estos recursos se destinan a mejoras de las terminales y mantenimiento preventivo de las embarcaciones. Los recursos provenientes de Fondos Federales ARRA proyectan una inversión de $5,735,000 para mejoras a terminales de Fajardo, Terminal Mosquito en Vieques y Base de Mantenimiento.