JUNTA DE PLANIFICACIÓN.

BASE LEGAL

La Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", crea dicha Junta y la adscribe a la Oficina del Gobernador. La Junta, ejercerá los poderes concedidos en esta Ley, con el propósito de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico.

MISIÓN

Planificar el desarrollo de Puerto Rico basado en tres principios fundamentales: economía competitiva, ambiente sano y mejoramiento de nuestra calidad de vida.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 203 169 226 226

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $18,375,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $14,252,000 lo que representa el 77.56% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Fondos Federales $2,579,000 equivalente al 14.04% y de Otros Recursos $1,544,000 lo que representa el 8.40%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $15,266,000. Los recursos incluyen $11,197,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $160,000 de Asignaciones Especiales, $1,330,000 de Fondos Especiales Estatales y $2,579,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $3,079,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago de las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de renta y utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

Las Asignaciones Especiales son $50,000 para cubrir los gastos de funcionamiento del Grupo Consultivo para el Desarrollo de Castañer, $50,000 para cubrir los gastos del Convenio de Delegación de Competencia al Municipio de Ponce y $60,000 para la aportación para cumplir con el Acuerdo Cooperativo Conjunto del "US Geological Survey".

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los derechos correspondientes a copias de publicaciones, documentos o estudios propiedad de la Junta. La utilización de estos recursos está dispuesta por Ley para gastos operacionales.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Development Disabilities Basic Support and Advocacy Grants", "Coastal Zone Management Administration Awards", "Homeland Security Grant Program (FEMA)" y el "Economic Development Assistance Program".




RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Planificación Económica y Social 2,291 2,253 2,742 2,548
Planificación Física 1,387 1,333 2,513 2,454
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,678 3,586 5,255 5,002
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Planificación Económica y Social 119 65 65 60
Planificación Física 150 150 75 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 269 215 140 110
 
Total, Servicio Directo 3,947 3,801 5,395 5,112
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 5,217 4,747 6,955 6,559
Administración Interna 3,511 2,978 4,833 2,403
Sistemas de Información 1,064 1,034 1,192 1,192
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,792 8,759 12,980 10,154
 
Total, Servicio de Apoyo 9,792 8,759 12,980 10,154
 
Total, Programa 13,739 12,560 18,375 15,266
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,278 9,439 14,252 11,197
Asignaciones Especiales 150 54 54 50
Fondos Especiales Estatales 326 273 1,350 1,330
Fondos Federales 2,716 2,579 2,579 2,579
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,470 12,345 18,235 15,156
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 269 215 140 110
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 269 215 140 110
Total, Origen de Recursos 13,739 12,560 18,375 15,266
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 8,913 8,158 10,868 10,268
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 611 656 2,226 141
Servicios Comprados 406 198 76 32
Gastos de Transportación 24 27 30 30
Servicios Profesionales 199 235 372 372
Otros Gastos Operacionales 21 29 410 234
Asignaciones Englobadas 0 50 150 0
Compra de Equipo 28 32 20 20
Materiales y Suministros 37 26 56 56
Anuncios y Pautas en Medios 39 28 44 44
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 10,278 9,439 14,252 11,197
 
Total de la RC del Fondo General 10,278 9,439 14,252 11,197
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 150 54 54 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 150 54 54 50
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 269 215 140 110
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 269 215 140 110
 
Total de la AE del Fondo General 419 269 194 160
 
Total del Fondo General 10,697 9,708 14,446 11,357
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 502 411 411 411
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 12 13 13 13
Servicios Comprados 187 235 235 235
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,751 1,676 1,676 1,676
Gastos de Transportación 28 27 27 27
Otros Gastos Operacionales 131 131 131 131
Asignaciones Englobadas 376 323 1,400 1,380
Compra de Equipo 23 2 2 2
Materiales y Suministros 27 32 32 32
Anuncios y Pautas en Medios 5 2 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 3,042 2,852 3,929 3,909
Total, Concepto 13,739 12,560 18,375 15,266

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Planificación Económica y Social

Descripción del Programa

Provee el análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, a la Asamblea Legislativa, a los municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado con la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.


Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresarios y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 47 38 49 49



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 150 54 54 50
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,141 2,199 2,688 2,498
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,291 2,253 2,742 2,548
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 119 65 65 60
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 119 65 65 60
Total, Origen de Recursos 2,410 2,318 2,807 2,608
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,125 2,132 2,491 2,491
Servicios Comprados 7 5 9 0
Gastos de Transportación 5 9 7 7
Otros Gastos Operacionales 4 3 31 0
Asignaciones Englobadas 150 104 204 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,291 2,253 2,742 2,548
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 119 65 65 60
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 119 65 65 60
Total, Concepto 2,410 2,318 2,807 2,608
 

Planificación Física

Descripción del Programa

Planifica el uso óptimo de los terrenos conforme con sus características físicas y su valor patrimonial, ecológico, agrícola, de paisaje, rural o urbano; lo que incluye, entre otros aspectos, la formulación de objetivos y metas de ordenación territorial, planes de desarrollo, de infraestructura y de conservación, y atención a áreas especiales conforme con sus características geográficas para garantizar la utilización óptima y balanceada del territorio. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta para fines residenciales, comerciales, turísticos, industriales y agrícolas, entre otros. Además, audita las determinaciones finales y los permisos emitidos por los profesionales autorizados de la Oficina de Gerencia de Permisos, oficinas de permisos municipales, así como las certificaciones que emitan los inspectores autorizados.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico 310 350 350
Auditorías determinaciones finales OGPe 0 640 640
Auditorías determinaciones finales municipios con jerarquías 0 640 640
Auditorías determinaciones finales profesionales autorizados 384 640 640
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera 103 116 131
Consultas de ubicación 250 300 350
Enmiendas a mapas de zonificación 50 50 50
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública 4 4 4
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos 30 40 50

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 33 28 61 61

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 215 215 215 215
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,172 1,118 2,298 2,239
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,387 1,333 2,513 2,454
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 150 150 75 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 150 75 50
Total, Origen de Recursos 1,537 1,483 2,588 2,504
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,235 1,183 2,195 2,195
Servicios Comprados 32 31 29 29
Gastos de Transportación 12 11 13 13
Otros Gastos Operacionales 91 91 259 200
Materiales y Suministros 17 17 17 17
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,387 1,333 2,513 2,454
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 150 150 75 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 150 75 50
Total, Concepto 1,537 1,483 2,588 2,504
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y asesora al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye la Oficina del Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos Legales.

Clientela

Personal de la Agencia.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Ponencias contestadas 124 168 170
Proyecto de ley recibidos 166 168 170

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 28 21 44 44

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 326 273 1,350 1,330
Fondos Federales 2,501 2,364 2,364 2,364
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,390 2,110 3,241 2,865
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,217 4,747 6,955 6,559
Total, Origen de Recursos 5,217 4,747 6,955 6,559
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,310 2,029 2,993 2,693
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 12 13 13 13
Servicios Comprados 407 336 215 219
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,751 1,676 1,676 1,676
Gastos de Transportación 28 24 27 27
Servicios Profesionales 199 235 372 372
Otros Gastos Operacionales 57 64 196 116
Asignaciones Englobadas 376 323 1,400 1,380
Compra de Equipo 23 2 2 2
Materiales y Suministros 10 15 15 15
Anuncios y Pautas en Medios 44 30 46 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,217 4,747 6,955 6,559
Total, Concepto 5,217 4,747 6,955 6,559
 

Administración Interna

Descripción del Programa

Brinda asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administra el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y provee el mejor recurso humano disponible. Ofrece el apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos y relaciones laborales.

Clientela

Personal de la Agencia.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Adiestramientos 30 55 47
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor 82 60 60

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 67 53 45 45

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,511 2,978 4,833 2,403
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,511 2,978 4,833 2,403
Total, Origen de Recursos 3,511 2,978 4,833 2,403
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,692 2,206 2,470 2,170
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 611 656 2,226 141
Servicios Comprados 139 49 48 9
Gastos de Transportación 4 7 7 7
Otros Gastos Operacionales 0 2 6 0
Compra de Equipo 28 32 20 20
Materiales y Suministros 37 26 56 56
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,511 2,978 4,833 2,403
Total, Concepto 3,511 2,978 4,833 2,403
 

Sistemas de Información

Descripción del Programa

Asesora a la Junta de Planificación y a todos sus componentes en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas o aplicaciones, tales como: el Expediente Digital, Aplicación de GeoRiesgo, Geodato de Zonificación, entre otros. Desarrolla análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.

Clientela

Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Agencias proveedoras de información en el Portal de Datos Geográfico Gubernametales 0 45 45
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas 65 67 67
Asistencia para el sistema de información geográfica 313 500 500
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica 720 800 800
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación 940,000 1,000,000 1,000,000
Solicitudes de servicio atendidas 6,794 6,000 6,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 28 29 27 27

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,064 1,034 1,192 1,192
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,064 1,034 1,192 1,192
Total, Origen de Recursos 1,064 1,034 1,192 1,192
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,053 1,019 1,130 1,130
Servicios Comprados 8 12 10 10
Gastos de Transportación 3 3 3 3
Otros Gastos Operacionales 0 0 49 49
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,064 1,034 1,192 1,192
Total, Concepto 1,064 1,034 1,192 1,192