DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes y establece la política pública respecto a la recreación y los deportes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Ley 107-2014, deroga la Ley Núm. 114 de 13 de junio de 1961 según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Parques Nacionales", para crear el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes.


MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 478 429 437 865

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario. El aumento en puestos entre septiembre de 2014 y el proyectado 2016, obedece a la transferencia del personal de la Compañía de Parques Nacionales, según lo dispuesto en la Ley 107-2014.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $34,667,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $33,432,000 lo que representa el 96.44% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Otros Recursos $1,235,000 lo que representa el 3.56%.

RESULTADOS

  • Durante el 2014, se capacitaron 2,255 personas como Instructores de Aptitud Física, Entrenadores Deportivos, Oficiales Deportivos y Líderes Recreativos.
  • En los Juegos Centroamericanos 2014, Puerto Rico fue representado por atletas producto de los Centros de Formación en las disciplinas de Balonmano, Bádminton, Esgrima, Levantamiento de Pesos, Lucha Olímpica, Tenis de Mesa y Tiro con Arco.
  • La integración de deportes logró aumentar la participación estudiantil en el Programa de Deporte Escolar entre un 10% y un 25%. A nivel nacional participaron 12,560 estudiantes procedentes de 1,386 escuelas y 16 centros del Proyecto Centro de Apoyo Sustentable al Alumno (CASA).
  • Durante este año fiscal se desarrolló el primer plan piloto del componente de Actívate Kids, en la Comunidad Las Marías en Salinas, con el objetivo de promover la actividad física en los niños/as de esta comunidad.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $55,295,000. Los recursos incluyen $38,690,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,396,000 de Asignaciones Especiales, $9,014,000 de Ingresos Propios y $1,195,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $20,899,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Este aumento se debe principalmente a la integración del programa de Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas de la Compañía de Parques Nacionales, según lo dispuesto en la Ley 107-2014. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de renta y utilidades a las Corporaciones con cargo al Fondo General están consignados Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

Las Asignaciones Especiales son $2,000,000 para fortalecer la recreación y el deporte en la ciudadanía en general; $1,805,000 para nutrir el Fondo y gastos de funcionamiento de la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a tiempo completo, según dispuesto en la Ley 119 -2001; $180,000 para cubrir parte de los gastos de funcionamiento de la Agencia; $500,000 para consignarlos al Comité Olímpico de Puerto Rico, para gastos operacionales y compra de materiales y equipo del Albergue Olímpico; $100,000 para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente; $50,000 para acuerdos colaborativos, $600,000 para el Programa Integra Escuelas Centro de la Comunidad; $500,000 para obras y mejoras permanentes en el Parque Lineal Enrique Marti Coll en San Juan; $200,000 para obras y mejoras en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan; $100,000 para transferirlos a la Fundación Mayagüez 2010 para el ofrecimiento de cursos deportivos y promover eventos deportivos; $113,000 para sufragar los gastos de operación del Maratón San Blas, según dispuestos en la Ley 154-1995; $100,000 para cubrir gastos de funcionamiento y programas de la Fundación Carlos Beltrán; $90,000 para llevar a cabo la Celebración del Festival Deportivo y las Justas Interuniversitarias (LAI); $20,0000 para transferir a la carrera Internacional Abraham Rosa 10K, Inc; $20,000 para transferir al Maratón de la Virgen del Pozo en Sabana Grande y $18,000 sufragar gastos de operación del Maratón de Puerto Rico en Villalba, Ley 143 - 1976, según enmendada.

Los Ingresos Propios provienen del cobro por los servicios que se ofrecen en las instalaciones de centros vacacionales, balnearios, parques y otras áreas recreativas y se consignan para cubrir gastos operacionales de la Compañía que son adicionales a aquellos relacionados con la nómina.


Los Otros Ingresos provienen de los intereses generados en las cuentas que tiene el Programa de Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas de la Compañía de Parques Nacionales. Estos se destinan a los gastos relacionados con la administración, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones a su cargo, las cuales incluyen: balnearios, centros vacacionales, instalaciones deportivas y recreativas, así como las instalaciones del nivel central.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 0 0 0 26,949
Infraestructura Física 15,985 15,218 14,998 12,390
Promoción y Fomento de los Deportes 6,552 7,449 7,190 4,962
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 22,537 22,667 22,188 44,301
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Promoción y Fomento de los Deportes 16,251 7,367 6,477 6,396
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 16,251 7,367 6,477 6,396
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Infraestructura Física 0 6,833 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 6,833 190 0
 
Total, Servicio Directo 38,788 36,867 28,855 50,697
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 5,737 9,313 5,812 4,598
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 5,737 9,313 5,812 4,598
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 4,163 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 4,163 0 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 9,900 9,313 5,812 4,598
 
Total, Programa 48,688 46,180 34,667 55,295
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 28,023 27,106 26,955 38,690
Asignaciones Especiales 251 3,874 0 0
Ingresos Propios 0 0 0 9,014
Otros Ingresos 0 1,000 1,045 1,195
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,274 31,980 28,000 48,899
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 20,414 7,367 6,477 6,396
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 20,414 7,367 6,477 6,396
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 6,833 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 6,833 190 0
Total, Origen de Recursos 48,688 46,180 34,667 55,295
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 16,659 15,823 15,000 32,304
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,340 5,986 6,096 707
Servicios Comprados 956 987 827 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 39 38 39 37
Gastos de Transportación 312 292 662 629
Servicios Profesionales 53 122 55 52
Otros Gastos Operacionales 0 8 16 15
Asignaciones Englobadas 5,462 3,836 4,229 4,917
Pago de Deuda de Años Anteriores 140 0 0 0
Materiales y Suministros 62 14 31 29
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 28,023 27,106 26,955 38,690
 
Total de la RC del Fondo General 28,023 27,106 26,955 38,690
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 251 3,874 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 251 3,874 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 11,867 1,445 901 0
Entidades Gubernamentales 8,547 5,922 5,576 6,396
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 20,414 7,367 6,477 6,396
 
Total de la AE del Fondo General 20,665 11,241 6,477 6,396
 
Total del Fondo General 48,688 38,347 33,432 45,086
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 3,112
Servicios Comprados 0 0 0 3,155
Gastos de Transportación 0 0 0 25
Servicios Profesionales 0 0 0 40
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 2,020
Asignaciones Englobadas 0 1,000 1,045 1,045
Compra de Equipo 0 0 0 275
Materiales y Suministros 0 0 0 522
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 0 1,000 1,045 10,209
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 6,833 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 6,833 190 0
Total, Concepto 48,688 46,180 34,667 55,295


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)

Descripción del Programa

Desarrolla parques nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 107-2014.


Clientela

Toda la población de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Balnearios 1,500,000 2,100,000 3,000,000
Cavernas de Camuy 100,000 115,000 200,000
Zoológico 500,000 675,000 300,000
Total de Visitantes Áreas Recreativas 2,100,000 2,890,000 3,500,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 0 0 0 428

El aumento en puestos entre septiembre de 2014 y el proyectado 2016, obedece a la transferencia del personal de la Compañía de Parques Nacionales, según lo dispuesto en la Ley 107-2014.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 0 0 9,014
Otros Ingresos 0 0 0 150
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 17,785
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 26,949
Total, Origen de Recursos 0 0 0 26,949
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 17,192
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 3,159
Servicios Comprados 0 0 0 3,155
Gastos de Transportación 0 0 0 25
Servicios Profesionales 0 0 0 40
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 2,020
Asignaciones Englobadas 0 0 0 546
Compra de Equipo 0 0 0 275
Materiales y Suministros 0 0 0 522
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 26,949
Total, Concepto 0 0 0 26,949
 

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.


Clientela

Centros recreativos y deportivos a través de la isla.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 338 301 295 295



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,985 15,218 14,998 12,390
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,985 15,218 14,998 12,390
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 6,833 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 6,833 190 0
Total, Origen de Recursos 15,985 22,051 15,188 12,390
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,428 9,854 9,345 9,457
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,996 3,682 3,831 458
Servicios Comprados 2 0 0 0
Asignaciones Englobadas 1,559 1,682 1,822 2,475
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,985 15,218 14,998 12,390
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 6,833 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 6,833 190 0
Total, Concepto 15,985 22,051 15,188 12,390
 

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida.


Clientela

Participantes de actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la isla

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Centros de Formación Deportiva 6,129 6,320 6,500
Participantes Programa Activate 2,412 5,821 7,000
Participantes Programa Deporte Escolar 410,000 403,023 403,000
Participantes Programa Deporte Pal Barrio 6,800 8,350 12,000
Participantes Programa Zona DRD 590 800 1,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 75 60 73 73




Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 0 1,000 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,552 6,449 7,190 4,962
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,552 7,449 7,190 4,962
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 16,251 7,367 6,477 6,396
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 16,251 7,367 6,477 6,396
Total, Origen de Recursos 22,803 14,816 13,667 11,358
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,027 2,666 2,982 2,982
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 152 2,015 1,979 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 39 38 39 37
Gastos de Transportación 311 291 661 628
Otros Gastos Operacionales 0 0 3 2
Asignaciones Englobadas 3,020 2,437 1,522 1,311
Materiales y Suministros 3 2 4 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,552 7,449 7,190 4,962
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 7,704 1,445 901 0
Entidades Gubernamentales 8,547 5,922 5,576 6,396
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 16,251 7,367 6,477 6,396
Total, Concepto 22,803 14,816 13,667 11,358
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los principios de sana administración pública.

Clientela

Todos los programas del Departamento

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 65 68 69 69

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 251 3,874 0 0
Otros Ingresos 0 0 1,045 1,045
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,486 5,439 4,767 3,553
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,737 9,313 5,812 4,598
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,163 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,163 0 0 0
Total, Origen de Recursos 9,900 9,313 5,812 4,598
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,455 7,177 2,673 2,673
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 192 289 286 202
Servicios Comprados 954 987 827 0
Gastos de Transportación 1 1 1 1
Servicios Profesionales 53 122 55 52
Otros Gastos Operacionales 0 8 13 13
Asignaciones Englobadas 883 717 1,930 1,630
Pago de Deuda de Años Anteriores 140 0 0 0
Materiales y Suministros 59 12 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,737 9,313 5,812 4,598
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 4,163 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,163 0 0 0
Total, Concepto 9,900 9,313 5,812 4,598