AUTORIDAD DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE CULEBRA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra", crea la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra como un cuerpo corporativo y político adscrito al Municipio de Culebra, a los fines de establecer la política pública sobre la conservación, desarrollo y uso de los terrenos de Culebra.

MISIÓN

Conservar los recursos naturales, ambientales y energéticos de la Isla-Municipio de Culebra, así como propiciar su desarrollo socioeconómico y ambiental.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 13 16 15 15

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2015-2016 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $730,000. La fuente principal de recursos es de Ingresos Propios, a través del cual se asignó $406,000, lo que representa el 55.62% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos del Fondo General por $324,000 equivalente al 44.38%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $653,000. Los recursos incluyen $247,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $406,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $77,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los recursos para garantizar el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General se consignaron bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveen para cumplir con los compromisos y debido funcionamiento de la Agencia.

Los Ingresos Propios ascienden a $406,000 y provienen del pago por los endosos de construcción y de los servicios que se ofrecen a los visitantes de la Playa Flamenco de Culebra, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley Orgánica.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación y Desarrollo de Culebra 639 662 730 653
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 639 662 730 653
 
Total, Servicio Directo 639 662 730 653
 
Total, Programa 639 662 730 653
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 322 313 324 247
Ingresos Propios 317 349 406 406
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 639 662 730 653
Total, Origen de Recursos 639 662 730 653
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 147 174 155 155
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 99 47 62 10
Servicios Comprados 33 32 32 7
Gastos de Transportación 23 4 4 4
Servicios Profesionales 0 11 0 0
Otros Gastos Operacionales 10 22 15 15
Compra de Equipo 2 1 49 49
Materiales y Suministros 8 22 7 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 322 313 324 247
 
Total de la RC del Fondo General 322 313 324 247
 
Total del Fondo General 322 313 324 247
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 186 207 220 220
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 12 12 26 26
Servicios Comprados 67 82 77 77
Gastos de Transportación 1 1 1 1
Servicios Profesionales 30 30 30 30
Otros Gastos Operacionales 19 0 14 14
Compra de Equipo 0 5 20 20
Materiales y Suministros 2 12 18 18
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 317 349 406 406
Total, Concepto 639 662 730 653

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Conservación y Desarrollo de Culebra

Descripción del Programa

Coordina con otros organismos públicos, la implantación de planes y programas de desarrollo sustentable de la Isla-Municipio de Culebra. Recomienda la aprobación del uso de terrenos o proyectos ante la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. Planifica, diseña, construye y opera todo tipo de construcción de obras y/o instalaciones. Evalúa el desarrollo de proyectos u obras (para su aprobación o denegación), garantizando su cumplimiento con el Plan de Manejo del Municipio.


Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Endosos de construcción 70 75 75
Endosos para segregación 45 67 67
Visitas al balneario 200,000 215,000 215,000
Visitas al área de acampar 32,000 38,000 38,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2015-2016.

Clientela

Residentes y visitantes de la Isla-Municipio de Culebra.