DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES
BASE LEGAL
La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes y establece la política pública respecto a la recreación y los deportes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Ley 107-2014, deroga la Ley Núm. 114 de 13 de junio de 1961 según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Parques Nacionales", para crear el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes.
MISIÓN
Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Sept./13 | Sept./14 | Sept./15 | Ene./16 | Proy. | |
| |||||
| Cantidad total de puestos | 429 | 437 | 860 | 852 | 852 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $55,295,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $45,086,000 lo que representa el 81.54% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Otros Recursos $10,209,000 lo que representa el 18.46%.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $51,422,000. Los recursos incluyen $36,150,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $5,058,000 de Asignaciones Especiales, $9,019,000 de Ingresos Propios y $1,195,000 de Otros Ingresos.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $2,535,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.
Las Asignaciones Especiales son $1,750,000 para fortalecer la recreación y el deporte en la ciudadanía en general; $1,188,000 para nutrir el Fondo y gastos de funcionamiento de la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a tiempo completo, según dispuesto en la Ley 119-2001; $50,000 para cubrir parte de los gastos de funcionamiento de la Agencia; $450,000 para consignarlos al Comité Olímpico de Puerto Rico, para los gastos operacionales y la compra de materiales y equipo del Albergue Olímpico; $65,000 para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente; $350,000 para el Programa Integra Escuelas Centro de la Comunidad; $300,000 para la celebración del Torneo Clase A en Puerto Rico; $300,000 para el Fondo del Deporte Adaptado y Tradicional; $100,000 para acuerdos colaborativos y compra de equipo deportivo; $100,000 para las obras y mejoras en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan; $150,000 para transferirlos a la Fundación Mayagüez 2010 para el ofrecimiento de cursos deportivos y promover eventos deportivos; $60,000 para sufragar los gastos de operación del Maratón San Blas, según dispuestos en la Ley 154-1995; $80,000 para cubrir los gastos de funcionamiento y programas de la Fundación Carlos Beltrán; $80,000 para llevar a cabo la Celebración del Festival Deportivo y las Justas Interuniversitarias (LAI); $10,000 para transferir a la carrera Internacional Abraham Rosa 10K, Inc; $15,000 para transferir al Maratón de la Virgen del Pozo en Sabana Grande y $10,000 para sufragar los gastos de operación del Maratón de Puerto Rico en Villalba, Ley 143-1976, según enmendada.
Los Ingresos Propios provienen del cobro por los servicios que se ofrecen en las instalaciones de los centros vacacionales, balnearios, parques y otras áreas recreativas que se consignan para cubrir los gastos operacionales de la Compañía que son adicionales a aquellos relacionados con la nómina.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Servicio Directo | ||||
| Programa | ||||
| Gastos de Funcionamiento | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) | 0 | 9,463 | 26,949 | 26,350 |
| Infraestructura Física | 15,218 | 15,030 | 12,390 | 11,213 |
| Promoción y Fomento de los Deportes | 7,449 | 6,014 | 4,962 | 4,962 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo | 22,667 | 30,507 | 44,301 | 42,525 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Promoción y Fomento de los Deportes | 7,367 | 6,403 | 6,396 | 5,058 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo | 7,367 | 6,403 | 6,396 | 5,058 |
| Mejoras Permanentes | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Infraestructura Física | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Total, Servicio Directo | 36,867 | 37,100 | 50,697 | 47,583 |
| Servicio de Apoyo | ||||
| Programa | ||||
| Gastos de Funcionamiento | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Dirección y Administración General | 9,313 | 9,337 | 4,598 | 3,839 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo | 9,313 | 9,337 | 4,598 | 3,839 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Dirección y Administración General | 0 | 3,856 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo | 0 | 3,856 | 0 | 0 |
| Total, Servicio de Apoyo | 9,313 | 13,193 | 4,598 | 3,839 |
| Total, Programa | 46,180 | 50,293 | 55,295 | 51,422 |
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 27,106 | 26,701 | 38,690 | 36,150 |
| Asignaciones Especiales | 3,874 | 135 | 0 | 0 |
| Ingresos Propios | 0 | 9,313 | 9,014 | 9,019 |
| Otros Ingresos | 1,000 | 3,695 | 1,195 | 1,195 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 31,980 | 39,844 | 48,899 | 46,364 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 7,367 | 10,259 | 6,396 | 5,058 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 7,367 | 10,259 | 6,396 | 5,058 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Fondo de Mejoras Públicas | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 46,180 | 50,293 | 55,295 | 51,422 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 15,823 | 15,144 | 32,304 | 30,950 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 5,986 | 6,096 | 707 | 707 |
| Servicios Comprados | 987 | 827 | 0 | 0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 38 | 48 | 37 | 37 |
| Gastos de Transportación | 292 | 229 | 629 | 629 |
| Servicios Profesionales | 122 | 121 | 52 | 47 |
| Otros Gastos Operacionales | 8 | 11 | 15 | 15 |
| Asignaciones Englobadas | 3,836 | 4,178 | 4,917 | 3,736 |
| Pago de Deuda de Años Anteriores | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 14 | 21 | 29 | 29 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General | 27,106 | 26,701 | 38,690 | 36,150 |
| Total de la RC del Fondo General | 27,106 | 26,701 | 38,690 | 36,150 |
| Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 3,874 | 0 | 0 | 0 |
| Asignaciones Englobadas | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General | 3,874 | 135 | 0 | 0 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 1,445 | 3,856 | 0 | 0 |
| Entidades Gubernamentales | 5,922 | 6,403 | 6,396 | 5,058 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General | 7,367 | 10,259 | 6,396 | 5,058 |
| Total de la AE del Fondo General | 11,241 | 10,394 | 6,396 | 5,058 |
| Total del Fondo General | 38,347 | 37,095 | 45,086 | 41,208 |
| Gastos de Funcionamiento de otros recursos | ||||
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 0 | 3,396 | 3,112 | 3,112 |
| Servicios Comprados | 0 | 2,596 | 3,155 | 3,155 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 0 | 2,500 | 0 | 0 |
| Gastos de Transportación | 0 | 15 | 25 | 25 |
| Servicios Profesionales | 0 | 186 | 40 | 40 |
| Otros Gastos Operacionales | 0 | 2,800 | 2,020 | 2,020 |
| Asignaciones Englobadas | 1,000 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| Compra de Equipo | 0 | 130 | 275 | 235 |
| Materiales y Suministros | 0 | 340 | 522 | 572 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos | 1,000 | 13,008 | 10,209 | 10,214 |
| Mejoras Permanentes de otros recursos | ||||
| Inversión en Mejoras Permanentes | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 46,180 | 50,293 | 55,295 | 51,422 |
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)
Descripción del Programa
Desarrolla parques nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 107-2014.
Clientela
Toda la población de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.
| Datos Estadísticos | 2015 | 2016 | 2017 | |
| ||||
| Balnearios | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| Cavernas de Camuy | 115,000 | 200,000 | 200,000 | |
| Zoológico | 675,000 | 300,000 | 300,000 | |
| Total de Visitantes Áreas Recreativas | 2,890,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Cantidad total de Puestos | 0 | 0 | 418 | 419 |
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Ingresos Propios | 0 | 9,313 | 9,014 | 9,019 |
| Otros Ingresos | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 0 | 17,785 | 17,181 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 0 | 9,463 | 26,949 | 26,350 |
| Total, Origen de Recursos | 0 | 9,463 | 26,949 | 26,350 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 0 | 0 | 17,192 | 16,588 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 0 | 3,396 | 3,159 | 3,159 |
| Servicios Comprados | 0 | 2,596 | 3,155 | 3,155 |
| Gastos de Transportación | 0 | 15 | 25 | 25 |
| Servicios Profesionales | 0 | 186 | 40 | 40 |
| Otros Gastos Operacionales | 0 | 2,800 | 2,020 | 2,020 |
| Asignaciones Englobadas | 0 | 0 | 546 | 546 |
| Compra de Equipo | 0 | 130 | 275 | 235 |
| Materiales y Suministros | 0 | 340 | 522 | 572 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 0 | 9,463 | 26,949 | 26,350 |
| Total, Concepto | 0 | 9,463 | 26,949 | 26,350 |
Descripción del Programa
Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.
Clientela
Centros recreativos y deportivos a través de la isla.
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Cantidad total de Puestos | 301 | 295 | 292 | 295 |
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 15,218 | 15,030 | 12,390 | 11,213 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 15,218 | 15,030 | 12,390 | 11,213 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Fondo de Mejoras Públicas | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 22,051 | 15,220 | 12,390 | 11,213 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 9,854 | 9,444 | 9,457 | 9,082 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 3,682 | 3,831 | 458 | 458 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asignaciones Englobadas | 1,682 | 1,754 | 2,475 | 1,673 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 15,218 | 15,030 | 12,390 | 11,213 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Inversión en Mejoras Permanentes | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 6,833 | 190 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 22,051 | 15,220 | 12,390 | 11,213 |
Promoción y Fomento de los Deportes
Descripción del Programa
Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida.
Clientela
Participantes de actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la isla
| Datos Estadísticos | 2015 | 2016 | 2017 | |
| ||||
| Centros de Formación Deportiva | 6,320 | 6,500 | 6,500 | |
| Participantes Programa Activate | 5,821 | 7,000 | 7,000 | |
| Participantes Programa Deporte Escolar | 403,023 | 403,000 | 403,000 | |
| Participantes Programa Deporte Pal Barrio | 8,350 | 12,000 | 12,000 | |
| Participantes Programa Zona DRD | 800 | 1,000 | 1,000 | |
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Cantidad total de Puestos | 60 | 73 | 73 | 73 |
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 6,449 | 5,879 | 4,962 | 4,962 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 7,449 | 6,014 | 4,962 | 4,962 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 7,367 | 6,403 | 6,396 | 5,058 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 7,367 | 6,403 | 6,396 | 5,058 |
| Total, Origen de Recursos | 14,816 | 12,417 | 11,358 | 10,020 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 2,666 | 2,509 | 2,982 | 2,982 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 2,015 | 1,979 | 0 | 0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 38 | 47 | 37 | 37 |
| Gastos de Transportación | 291 | 228 | 628 | 628 |
| Otros Gastos Operacionales | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Asignaciones Englobadas | 2,437 | 1,249 | 1,311 | 1,311 |
| Materiales y Suministros | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 7,449 | 6,014 | 4,962 | 4,962 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 1,445 | 0 | 0 | 0 |
| Entidades Gubernamentales | 5,922 | 6,403 | 6,396 | 5,058 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 7,367 | 6,403 | 6,396 | 5,058 |
| Total, Concepto | 14,816 | 12,417 | 11,358 | 10,020 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los principios de sana administración pública.
Clientela
Todos los programas del Departamento
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Cantidad total de Puestos | 68 | 69 | 77 | 65 |
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 3,874 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 0 | 3,545 | 1,045 | 1,045 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 5,439 | 5,792 | 3,553 | 2,794 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 9,313 | 9,337 | 4,598 | 3,839 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 0 | 3,856 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 0 | 3,856 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 9,313 | 13,193 | 4,598 | 3,839 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 7,177 | 3,191 | 2,673 | 2,298 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 289 | 286 | 202 | 202 |
| Servicios Comprados | 987 | 827 | 0 | 0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 0 | 2,500 | 0 | 0 |
| Gastos de Transportación | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servicios Profesionales | 122 | 121 | 52 | 47 |
| Otros Gastos Operacionales | 8 | 11 | 13 | 13 |
| Asignaciones Englobadas | 717 | 2,355 | 1,630 | 1,251 |
| Pago de Deuda de Años Anteriores | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 12 | 19 | 27 | 27 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 9,313 | 9,337 | 4,598 | 3,839 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 0 | 3,856 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 0 | 3,856 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 9,313 | 13,193 | 4,598 | 3,839 |