BASE LEGAL
La
Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945,
según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de éstos.
MISIÓN
Proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
5,085 |
5,025 |
4,944 |
4,875 |
4,875 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $1,016,112,000. La fuente principal de recursos proviene de Ingresos Propios, a través de la cual se asignó $711,463,000 lo que representa el 70.02% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos provenientes de la Emisión de Bonos por $244,649,000 equivalente al 24.08% y de Fondos Federales $60,000,000 lo que representa el 5.90%.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $983,673,000. Los recursos incluyen $698,891,000 de Ingresos Propios, $60,000,000 de Fondos Federales y $224,782,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.
El presupuesto refleja una reducción neta en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016 de $32,439,000. Esta reducción se presenta en el renglón de gastos de funcionamiento por $12,572,000, como resultado de la política pública de reducción de gastos y en el de Préstamos y Emisiones de Bonos por $19,867,000.
Los Ingresos Propios de la Autoridad provienen de la venta de agua y del cobro por el servicio de alcantarillados.
Para la realización y continuación de proyectos de mejoras permanentes se incluye $309,782,000 y se sufragarán con recursos provenientes de Fondos Federales, Ingresos Propios y de Préstamos y Emisiones de Bonos. En este se refleja una reducción de $19,867,000, con cargo principalmente a Préstamos y Emisiones de Bono. Entre los proyectos más destacados que se realizarán están: Planta de Filtración El Valenciano (Juncos), Rehabilitación de Troncales Sanitarias (Ponce), Interconexión de Agua Potable Súper Acueducto (Arecibo), Sistema de Desarenadores para la Planta de Alcantarillado Sanitario de Puerto Nuevo (San Juan), Interconexión Sistema de Alcantarillado Sanitario Comunidad Sandín (Vega Baja).
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios
al Cliente |
588,587 |
525,516 |
560,605 |
548,102 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
588,587 |
525,516 |
560,605 |
548,102 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
  |
Total, Servicio Directo |
905,632 |
795,516 |
890,254 |
857,884 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
121,285 |
109,788 |
125,858 |
125,789 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
121,285 |
109,788 |
125,858 |
125,789 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
121,285 |
109,788 |
125,858 |
125,789 |
  |
Total, Programa |
1,026,917 |
905,304 |
1,016,112 |
983,673 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
709,872 |
635,304 |
686,463 |
673,891 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
709,872 |
635,304 |
686,463 |
673,891 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
60,084 |
103,000 |
60,000 |
60,000 |
Ingresos Propios |
0 |
110,000 |
25,000 |
25,000 |
Otros Ingresos |
1,541 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
255,420 |
57,000 |
244,649 |
224,782 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
Total, Origen de Recursos |
1,026,917 |
905,304 |
1,016,112 |
983,673 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
297,814 |
265,434 |
274,999 |
281,043 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
168,866 |
150,195 |
166,374 |
154,269 |
Servicios Comprados |
99,991 |
100,576 |
114,175 |
111,175 |
Gastos de Transportación |
1,101 |
1,189 |
1,737 |
1,123 |
Servicios Profesionales |
35,913 |
38,199 |
43,618 |
41,373 |
Otros Gastos Operacionales |
40,835 |
9,436 |
10,712 |
9,930 |
Compra de Equipo |
2,611 |
2,717 |
3,104 |
5,048 |
Materiales y Suministros |
62,179 |
67,096 |
71,137 |
69,379 |
Anuncios y Pautas en Medios |
562 |
462 |
607 |
551 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
709,872 |
635,304 |
686,463 |
673,891 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
Total, Concepto |
1,026,917 |
905,304 |
1,016,112 |
983,673 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, y Servicios al Cliente
Descripción del Programa
La Isla se divide en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.
Clientela
Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Comerciales |
51,869 |
51,350 |
50,835 |
Gubernamentales |
10,334 |
10,231 |
10,129 |
Industriales |
864 |
856 |
848 |
Residenciales |
1,175,072 |
1,163,321 |
1,151,688 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
4,374 |
4,320 |
4,252 |
4,252 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
588,587 |
525,516 |
560,605 |
548,102 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
588,587 |
525,516 |
560,605 |
548,102 |
Total, Origen de Recursos |
588,587 |
525,516 |
560,605 |
548,102 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
227,894 |
210,174 |
211,620 |
216,604 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
165,643 |
146,157 |
162,015 |
149,798 |
Servicios Comprados |
73,813 |
72,781 |
84,152 |
83,542 |
Gastos de Transportación |
180 |
256 |
277 |
292 |
Servicios Profesionales |
25,686 |
25,804 |
29,301 |
26,426 |
Otros Gastos Operacionales |
40,011 |
8,650 |
9,157 |
8,559 |
Compra de Equipo |
84 |
0 |
7 |
3 |
Materiales y Suministros |
55,241 |
61,674 |
64,028 |
62,812 |
Anuncios y Pautas en Medios |
35 |
20 |
48 |
66 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
588,587 |
525,516 |
560,605 |
548,102 |
Total, Concepto |
588,587 |
525,516 |
560,605 |
548,102 |
  |
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes
Descripción del Programa
Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.
Clientela
La población urbana y rural de Puerto Rico.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
102 |
102 |
112 |
112 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
60,084 |
103,000 |
60,000 |
60,000 |
Ingresos Propios |
0 |
110,000 |
25,000 |
25,000 |
Otros Ingresos |
1,541 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
255,420 |
57,000 |
244,649 |
224,782 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
Total, Origen de Recursos |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
  |
Concepto |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
Total, Concepto |
317,045 |
270,000 |
329,649 |
309,782 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales. A este se adscriben las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).
Clientela
La clientela está constituida por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
609 |
603 |
580 |
511 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
121,285 |
109,788 |
125,858 |
125,789 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
121,285 |
109,788 |
125,858 |
125,789 |
Total, Origen de Recursos |
121,285 |
109,788 |
125,858 |
125,789 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
69,920 |
55,260 |
63,379 |
64,439 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,223 |
4,038 |
4,359 |
4,471 |
Servicios Comprados |
26,178 |
27,795 |
30,023 |
27,633 |
Gastos de Transportación |
921 |
933 |
1,460 |
831 |
Servicios Profesionales |
10,227 |
12,395 |
14,317 |
14,947 |
Otros Gastos Operacionales |
824 |
786 |
1,555 |
1,371 |
Compra de Equipo |
2,527 |
2,717 |
3,097 |
5,045 |
Materiales y Suministros |
6,938 |
5,422 |
7,109 |
6,567 |
Anuncios y Pautas en Medios |
527 |
442 |
559 |
485 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
121,285 |
109,788 |
125,858 |
125,789 |
Total, Concepto |
121,285 |
109,788 |
125,858 |
125,789 |
  |
|