AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

BASE LEGAL

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La misma tiene el deber de proveer energía eléctrica de forma confiable, aportando al bienestar general y al futuro sostenible del pueblo de Puerto Rico, maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales, ambientales y económicos.

MISIÓN

Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 8,377 7,311 6,840 6,734 6,734

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $4,339,716,000. La fuente principal de recursos es Ingresos Propios, a través de la cual se asignó $4,285,666, lo que representa el 98.75% de la presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Ingresos por $32,629,000, equivalente al 0.76% y de Préstamos y Emisiones de Bono $21,421,000, lo que representa el 0.49%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $4,339,716,000. Los recursos incluyen $4,285,666,000 provenientes de Ingresos Propios, $32,629,000 de Otros Ingresos y $21,421,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Los gastos de funcionamiento se mantienen igual en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esto debido a que al momento de la preparación del presupuesto la Junta de Directores de la Corporación no ha formulado, ni aprobado el mismo.

Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica. Estos recursos se utilizan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de combustible y el desarrollo de las mejoras permanentes.

Los Otros Ingresos provienen de las ganancias obtenidas por concepto de inversiones en el mercado de valores, aportaciones de clientes para financiar proyectos de infraestructura, cargos por demora en el pago del servicio que se factura y otras multas. Estos recursos permiten sufragar los gastos operacionales, tales como: nómina y costos relacionados, servicios comprados y, materiales y suministros.

Para la realización de los proyectos de mejoras permanentes se incluye $245,706,000 provenientes de Ingresos Propios y de Préstamos y Emisiones de Bonos. Estos recursos permitirán realizar mejoras en el área de producción, transmisión y distribución de energía. Incluye, además, recursos para realizar mejoras en los edificios, en los sistemas de riego público y para la adquisición de equipo. Estos fondos permitirán continuar con la adopción de fuentes alternas de energía para reducir la dependencia en el uso del petróleo y el costo del consumo de energía en general. Los proyectos más destacados dirigidos a reducir esta dependencia del petróleo incluyen: la biomasa, energía eólica, energía solar, y las iniciativas relacionadas con las Centrales de Costa Sur, Aguirre y Cambalache.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 3,332,454 2,832,114 3,259,546 3,259,546
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 219,412 183,061 196,201 196,201
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 16,838 8,778 12,600 12,600
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 115,729 108,971 104,674 104,674
Contribución a los Municipios 152,224 233,749 264,235 264,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,836,657 3,366,673 3,837,256 3,837,256
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Contribución al Gobierno de Puerto Rico 40,226 40,967 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 40,226 40,967 35,858 35,858
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 78,178 69,343 85,023 85,023
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 168,553 106,749 130,890 130,890
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 1,000 311 1,000 1,000
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 5,128 5,282 6,480 6,480
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 252,859 181,685 223,393 223,393
 
Total, Servicio Directo 4,129,742 3,589,325 4,096,507 4,096,507
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Apoyo Técnico y Administrativo 172,043 178,956 162,919 162,919
Dirección y Administración General 60,768 41,332 57,977 57,977
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 232,811 220,288 220,896 220,896
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Apoyo Técnico y Administrativo 15,127 14,813 18,163 18,163
Dirección y Administración General 1,621 3,382 4,150 4,150
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 16,748 18,195 22,313 22,313
 
Total, Servicio de Apoyo 249,559 238,483 243,209 243,209
 
Total, Programa 4,379,301 3,827,808 4,339,716 4,339,716
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 4,030,236 3,565,216 4,025,523 4,025,523
Otros Ingresos 39,232 21,745 32,629 32,629
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,069,468 3,586,961 4,058,152 4,058,152
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 40,226 40,967 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 40,226 40,967 35,858 35,858
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 16,030 35,381 224,285 224,285
Otros Ingresos 4,358 0 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 249,219 164,499 21,421 21,421
Subtotal, Mejoras Permanentes 269,607 199,880 245,706 245,706
Total, Origen de Recursos 4,379,301 3,827,808 4,339,716 4,339,716
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 536,460 445,299 476,956 476,956
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,115 9,656 8,991 8,991
Servicios Comprados 810,324 790,934 878,618 878,618
Donativos, Subsidios y Distribuciones 152,224 233,749 264,235 264,235
Gastos de Transportación 38,126 31,573 36,631 36,631
Servicios Profesionales 8,347 5,345 10,515 10,515
Otros Gastos Operacionales 134,395 147,830 124,625 124,625
Materiales y Suministros 2,380,262 1,922,364 2,257,388 2,257,388
Anuncios y Pautas en Medios 215 211 193 193
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,069,468 3,586,961 4,058,152 4,058,152
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 40,226 40,967 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 40,226 40,967 35,858 35,858
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 269,607 199,880 245,706 245,706
Subtotal, Mejoras Permanentes 269,607 199,880 245,706 245,706
Total, Concepto 4,379,301 3,827,808 4,339,716 4,339,716

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

Descripción del Programa

Genera energía para satisfacer la demanda que necesita el País al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.



Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida (industria, comercio, gobierno y residencias) 1,474,755 1,489,342 1,489,342

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.



Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 1,844 1,601 1,476 1,476


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,298,935 2,813,700 3,231,419 3,231,419
Otros Ingresos 33,519 18,414 28,127 28,127
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,332,454 2,832,114 3,259,546 3,259,546
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 3,106 12,186 77,580 77,580
Préstamos y Emisiones de Bonos 75,072 57,157 7,443 7,443
Subtotal, Mejoras Permanentes 78,178 69,343 85,023 85,023
Total, Origen de Recursos 3,410,632 2,901,457 3,344,569 3,344,569
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 139,668 117,242 123,573 123,573
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 55 6 0 0
Servicios Comprados 810,144 790,801 873,351 873,351
Gastos de Transportación 6,386 5,849 5,833 5,833
Servicios Profesionales 0 0 2,216 2,216
Otros Gastos Operacionales 11,870 9,493 10,990 10,990
Materiales y Suministros 2,364,331 1,908,723 2,243,583 2,243,583
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,332,454 2,832,114 3,259,546 3,259,546
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 78,178 69,343 85,023 85,023
Subtotal, Mejoras Permanentes 78,178 69,343 85,023 85,023
Total, Concepto 3,410,632 2,901,457 3,344,569 3,344,569
 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Descripción del Programa

Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.


Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida ( (industria, comercio, gobierno y residencias) 1,474,755 1,489,342 1,489,342

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 3,406 2,954 2,786 2,680


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 217,205 181,871 194,508 194,508
Otros Ingresos 2,207 1,190 1,693 1,693
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 219,412 183,061 196,201 196,201
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 11,055 18,759 119,432 119,432
Otros Ingresos 4,358 0 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 153,140 87,990 11,458 11,458
Subtotal, Mejoras Permanentes 168,553 106,749 130,890 130,890
Total, Origen de Recursos 387,965 289,810 327,091 327,091
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 186,996 156,029 164,895 164,895
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 45 7 0 0
Servicios Comprados 41 27 108 108
Gastos de Transportación 22,122 18,066 21,872 21,872
Servicios Profesionales 0 0 17 17
Otros Gastos Operacionales 577 646 724 724
Materiales y Suministros 9,631 8,286 8,585 8,585
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 219,412 183,061 196,201 196,201
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 168,553 106,749 130,890 130,890
Subtotal, Mejoras Permanentes 168,553 106,749 130,890 130,890
Total, Concepto 387,965 289,810 327,091 327,091
 

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

Descripción del Programa

Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego se componen de siete embalses con sus represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

Clientela

Agricultores, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida (agricultores, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas) 425 425 425

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 121 99 90 90

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 16,838 8,778 12,600 12,600
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,838 8,778 12,600 12,600
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,000 311 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 311 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 17,838 9,089 13,600 13,600
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,688 6,408 8,669 8,669
Gastos de Transportación 875 698 329 329
Otros Gastos Operacionales 7,603 1,295 2,939 2,939
Materiales y Suministros 672 377 663 663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,838 8,778 12,600 12,600
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 311 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 311 1,000 1,000
Total, Concepto 17,838 9,089 13,600 13,600
 

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

Descripción del Programa

Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Teléfonos.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida (industria, comercio, gobierno y residencias) 1,474,755 1,454,188 1,489,342

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 1,422 1,259 1,309 1,309


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 114,565 108,263 103,771 103,771
Otros Ingresos 1,164 708 903 903
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 115,729 108,971 104,674 104,674
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 204 928 5,913 5,913
Préstamos y Emisiones de Bonos 4,924 4,354 567 567
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,128 5,282 6,480 6,480
Total, Origen de Recursos 120,857 114,253 111,154 111,154
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 102,254 96,089 92,392 92,392
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 0 0 0
Servicios Comprados 37 4 1 1
Gastos de Transportación 7,080 6,239 6,670 6,670
Servicios Profesionales 1,860 1,027 1,322 1,322
Otros Gastos Operacionales 592 1,269 1,456 1,456
Materiales y Suministros 3,905 4,343 2,833 2,833
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 115,729 108,971 104,674 104,674
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 5,128 5,282 6,480 6,480
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,128 5,282 6,480 6,480
Total, Concepto 120,857 114,253 111,154 111,154
 


Contribución al Gobierno de Puerto Rico

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. Esta dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de las ventas de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la contribución a los municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.


Clientela

Las agencias gubernamentales y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida (agencias de gobierno, personas de escasos recursos, agricultores y otros) 250,309 250,309 250,309

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Los recursos humanos de este Programa se reflejan en varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 40,226 40,967 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 40,226 40,967 35,858 35,858
Total, Origen de Recursos 40,226 40,967 35,858 35,858
 
Concepto  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 40,226 40,967 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 40,226 40,967 35,858 35,858
Total, Concepto 40,226 40,967 35,858 35,858
 

Contribución a los Municipios

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

Clientela

Los municipios de la Isla a los que la AEE les aporta una Contribución en Lugar de Impuestos (CELI).

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida (municipios) 78 78 78

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Los recursos humanos de este Programa se reflejan en varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 152,224 233,749 264,235 264,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 152,224 233,749 264,235 264,235
Total, Origen de Recursos 152,224 233,749 264,235 264,235
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 152,224 233,749 264,235 264,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 152,224 233,749 264,235 264,235
Total, Concepto 152,224 233,749 264,235 264,235
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales a los nueve directorados que componen a la AEE: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y a la Junta de Gobierno.

Clientela

Personal de la Autoridad de Energía Eléctrica

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 599 495 463 463


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 170,312 177,792 161,513 161,513
Otros Ingresos 1,731 1,164 1,406 1,406
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 172,043 178,956 162,919 162,919
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 601 2,603 16,573 16,573
Préstamos y Emisiones de Bonos 14,526 12,210 1,590 1,590
Subtotal, Mejoras Permanentes 15,127 14,813 18,163 18,163
Total, Origen de Recursos 187,170 193,769 181,082 181,082
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 49,912 38,372 42,022 42,022
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,001 9,642 8,991 8,991
Servicios Comprados 99 81 5,013 5,013
Gastos de Transportación 406 314 460 460
Servicios Profesionales 6,487 4,318 6,217 6,217
Otros Gastos Operacionales 105,622 125,845 99,739 99,739
Materiales y Suministros 301 173 284 284
Anuncios y Pautas en Medios 215 211 193 193
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 172,043 178,956 162,919 162,919
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 15,127 14,813 18,163 18,163
Subtotal, Mejoras Permanentes 15,127 14,813 18,163 18,163
Total, Concepto 187,170 193,769 181,082 181,082
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ejecuta la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.


Clientela

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica



Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 7,311 7,262 7,262

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2013-2014.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 985 903 716 716


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 60,157 41,063 57,477 57,477
Otros Ingresos 611 269 500 500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 60,768 41,332 57,977 57,977
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 64 594 3,787 3,787
Préstamos y Emisiones de Bonos 1,557 2,788 363 363
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,621 3,382 4,150 4,150
Total, Origen de Recursos 62,389 44,714 62,127 62,127
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 49,942 31,159 45,405 45,405
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 1 0 0
Servicios Comprados 3 21 145 145
Gastos de Transportación 1,257 407 1,467 1,467
Servicios Profesionales 0 0 743 743
Otros Gastos Operacionales 8,131 9,282 8,777 8,777
Materiales y Suministros 1,422 462 1,440 1,440
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 60,768 41,332 57,977 57,977
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,621 3,382 4,150 4,150
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,621 3,382 4,150 4,150
Total, Concepto 62,389 44,714 62,127 62,127