BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010,
según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010", crea el Departamento de Agricultura como el organismo dentro de la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública y de establecer y llevar a cabo, por sí o a través de sus componentes, planes y programas dirigidos a promover, desarrollar y acrecentar la economía agropecuaria, de acuerdo con los poderes, facultades y funciones que le son conferidos por la Constitución, y las leyes vigentes aplicables.
MISIÓN
Asegurar un abasto de alimentos sanos y saludables que propicien una nutrición balanceada para nuestra ciudadanía, y donde los agricultores sean los productores por excelencia para suplir las necesidades de los ciudadanos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
316 |
316 |
320 |
324 |
322 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $54,965,000. La fuente principal de recursos es Otros Ingresos, a través del cual se asignó $39,000,000 lo que representa el 70.95% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos del Fondo General por $12,992,000 equivalente al 23.64% y de Otros Recursos $2,973,000 lo que representa el 5.41%.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $53,709,000. Los recursos incluyen $12,277,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $39,050,000 de Asignaciones Especiales, $1,276,000 de Fondos Especiales Estatales y $1,106,000 de Fondos Federales.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,256,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta se debe al efecto combinado de una disminución en la proyección de gastos de los Fondos Especiales Estatales y a la política pública de reducción de gastos.
Las Asignaciones Especiales son $29,000,000 para transferir a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) para fomentar incentivos a los ganaderos y para promover la estabilidad en el precio de la leche; $10,000,000 son para el pago con las elaboradoras según acordado en el pleito judicial sobre el control del precio de la leche y $50,000 para gastos de funcionamiento.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de los siguientes fondos: Fondo Especial del Laboratorio de Análisis y Registro de Materiales Agrícolas cuyos recursos se obtienen de las penalidades por violaciones a las leyes y reglamentos, la contribución especial en caso de algunos productos de uso agrícolas y los servicios de muestras y/o análisis solicitados al laboratorio, según lo indica la Ley 91-2001; Fondo Especial de la Oficina para el Control de Enfermedades y Plagas en las Plantas cuyos recursos se obtienen de la expedición de certificados, permisos, inspecciones, toma de muestras y análisis, multas administrativas y cualquier otra actividad que genere ingresos en cualquier otros servicios que brinda a la ciudadanía según dispone la Ley 15-2002; Fondo de la Oficina de Inspección de Mercados que genera sus ingresos del cobro de cuotas por inspección de productos y servicios de mercado provistos por el Departamento según la dispone la Ley 237-1996 y el Fondo del Laboratorio Veterinario que genera sus ingresos del 10% que devenga por sus servicios de análisis de laboratorio, cultivo y otras pruebas que se realizan a los animales según dispone la Ley Núm. 254 del 10 de julio de 1986. Estas leyes establecen que estos recursos se utilicen para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas que generan estos recaudos.
Los programas federales que proveen las aportaciones son: "Consolidated Pesticide Enforcement", "Inspection Grading and Standardization" y "Plant and Animal Disease, Pest Control and Animal Care". Estos recursos se utilizarán para el control de enfermedades en animales, fiscalización de las leyes de plaguicidas, certificación de aplicadores de plaguicidas y el registro de plaguicidas en uso en las fincas, entre otros.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados |
6,213 |
5,991 |
3,798 |
3,493 |
Integridad Agrocomercial |
5,990 |
6,386 |
7,155 |
6,663 |
Innovación y Comercialización Agrícola |
3,853 |
13,496 |
40,078 |
40,078 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
16,056 |
25,873 |
51,031 |
50,234 |
  |
Total, Servicio Directo |
16,056 |
25,873 |
51,031 |
50,234 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración |
4,734 |
12,357 |
2,810 |
2,351 |
Planificacion y Finanzas |
841 |
758 |
1,124 |
1,124 |
Dirección y Administración General |
17,495 |
1,198 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
23,070 |
14,313 |
3,934 |
3,475 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
0 |
120 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
120 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
23,070 |
14,433 |
3,934 |
3,475 |
  |
Total, Programa |
39,126 |
40,306 |
54,965 |
53,709 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
17,127 |
26,697 |
12,892 |
12,277 |
Asignaciones Especiales |
17,495 |
1,198 |
100 |
39,050 |
Fondos Especiales Estatales |
709 |
1,685 |
1,867 |
1,276 |
Fondos Federales |
1,206 |
1,106 |
1,106 |
1,106 |
Otros Ingresos |
2,589 |
9,500 |
39,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
39,126 |
40,186 |
54,965 |
53,709 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
120 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
120 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
39,126 |
40,306 |
54,965 |
53,709 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
13,153 |
12,102 |
12,646 |
11,678 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,096 |
999 |
162 |
162 |
Servicios Comprados |
289 |
243 |
84 |
69 |
Asignaciones Englobadas |
2,589 |
13,049 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
205 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
99 |
0 |
368 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
17,127 |
26,697 |
12,892 |
12,277 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
17,127 |
26,697 |
12,892 |
12,277 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,330 |
1,198 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
16,165 |
0 |
100 |
39,050 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
17,495 |
1,198 |
100 |
39,050 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
120 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
0 |
120 |
0 |
0 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
17,495 |
1,318 |
100 |
39,050 |
  |
Total del Fondo General |
34,622 |
28,015 |
12,992 |
51,327 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
972 |
932 |
932 |
1,391 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
9 |
97 |
97 |
97 |
Servicios Comprados |
209 |
327 |
309 |
259 |
Gastos de Transportación |
245 |
130 |
130 |
130 |
Otros Gastos Operacionales |
104 |
883 |
1,083 |
83 |
Asignaciones Englobadas |
2,589 |
9,500 |
39,000 |
0 |
Compra de Equipo |
182 |
174 |
174 |
174 |
Materiales y Suministros |
194 |
248 |
248 |
248 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
4,504 |
12,291 |
41,973 |
2,382 |
Total, Concepto |
39,126 |
40,306 |
54,965 |
53,709 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Administración de Regionales y Centros de Servicios Integrados
Descripción del Programa
Coordina los esfuerzos y recursos con las dependencias del Departamento de Agricultura y agencias adscritas. Ofrece servicios directos al agricultor de asesoramiento y adiestramientos sobre técnicas modernas en las diferentes empresas agrícolas. Realiza visitas a las fincas con el propósito de asesorar a los agricultores y trabajadores agrícolas sobre prácticas recomendadas. Certifica el uso adecuado de las ayudas e incentivos y ofrece seguimiento efectivo al desarrollo de las empresas para asegurar la operación eficiente del negocio agrícola. Incluye las oficinas regionales de Arecibo, Caguas, Lares, Mayagüez, Naranjito, Ponce, San Germán y Utuado. A través del Plan de Reorganización y el Establecimiento de los Centros de Servicios Integrados se busca disminuir el tiempo incurrido en la tramitación de solicitudes de servicio por parte de los agricultores, para aumentar la eficiencia y efectividad de los servicios brindados.
Clientela
Agricultores, pescadores, acuicultores, agro-empresarios, estudiantes y toda persona que interese obtener información sobre los servicios que ofrece este Programa.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
109 |
107 |
110 |
108 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
100 |
50 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
97 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,213 |
5,894 |
3,698 |
3,443 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,213 |
5,991 |
3,798 |
3,493 |
Total, Origen de Recursos |
6,213 |
5,991 |
3,798 |
3,493 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,828 |
4,560 |
3,452 |
3,212 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,096 |
1,096 |
162 |
162 |
Servicios Comprados |
289 |
243 |
84 |
69 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
100 |
50 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
92 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,213 |
5,991 |
3,798 |
3,493 |
Total, Concepto |
6,213 |
5,991 |
3,798 |
3,493 |
  |
Integridad Agrocomercial
Descripción del Programa
Provee ayuda técnica, administrativa y operacional, así como las funciones de control y supervisión de los reglamentos que se promulgan, para facilitar la implantación del Plan General para el Desarrollo Agropecuario. Coordina los servicios especiales que se proveen a los agricultores, elaboradores, importadores y usuarios. Garantiza al consumidor mediante análisis de laboratorio, que los productos que se importan para el mercadeo en la Isla no contienen residuos de plaguicidas desautorizados o en exceso de tolerancias establecidas por las agencias reguladoras. Evita la introducción de plagas y enfermedades en plantas, así como la diseminación de nuevas plagas que puedan afectar la agricultura en general. Incluye las oficinas de Reglamentación de Mercados, Inspección de Mercados Agrícolas, Sanidad Vegetal, Laboratorio Agrológico, Inspección Federal Estatal, Fiscalización e Investigación del Mercadeo del Café y Servicios Veterinarios. Además, ofrece servicios para el mantenimiento y desarrollo de las industrias pecuarias y avícolas de la Isla, al igual que promueve la óptima salud de la población animal de Puerto Rico mediante el control y erradicación de enfermedades infectocontagiosas en los animales exportados. Expide certificaciones de licencias a dueños de vaquerías.
Clientela
Ganaderos, veterinarios, productores de huevos, porcinocultores, dueños de caballos de paso fino, productores de pollos, ganaderos de carne de res, acuicultores y toda persona que interese obtener información sobre los servicios que ofrece este Programa.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
118 |
120 |
120 |
116 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
709 |
1,588 |
1,867 |
1,276 |
Fondos Federales |
1,206 |
1,106 |
1,106 |
1,106 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,075 |
3,692 |
4,182 |
4,281 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,990 |
6,386 |
7,155 |
6,663 |
Total, Origen de Recursos |
5,990 |
6,386 |
7,155 |
6,663 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,047 |
4,525 |
5,114 |
5,304 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
9 |
0 |
97 |
97 |
Servicios Comprados |
209 |
327 |
309 |
259 |
Gastos de Transportación |
245 |
130 |
130 |
130 |
Otros Gastos Operacionales |
104 |
883 |
1,083 |
83 |
Compra de Equipo |
182 |
174 |
174 |
174 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
99 |
0 |
368 |
Materiales y Suministros |
194 |
248 |
248 |
248 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,990 |
6,386 |
7,155 |
6,663 |
Total, Concepto |
5,990 |
6,386 |
7,155 |
6,663 |
  |
Innovación y Comercialización Agrícola
Descripción del Programa
Provee asesoramiento, apoyo técnico y coordinación para el desarrollo de una agricultura moderna y tecnificada con visión empresarial, que aporte solidez al desarrollo económico de Puerto Rico. Incluye las oficinas de reglamentación de las siguientes industrias: Avícola, Apícola, Caballo de Paso Fino Puro de Puerto Rico, Cafetalera, Carne de Res, Cítricas y Frutales, Cunícula, Farináceos, Forraje, Granos, Hortalizas, Lechera, Ornamentales, Pequeños Rumiantes, Pesquera y Porcina, al igual que la Oficina de Permisología de Proyectos Agrícolas. Coordina con el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera las actividades relacionadas con la producción, mercado y venta de leche. Además, ofrece adiestramientos, servicios de asesoría, orientación e información a pescadores comerciales y acuicultores.
Clientela
Agricultores de avanzada, horticultores, agro-empresarios, exportadores, asociaciones de agricultores, Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, pequeños agricultores, pescadores, inversionistas, ganaderos, productores, elaboradores, transportadores de leche, importadores de leche UHT, agentes distribuidores de leche pasteurizada y homogenizada, pescadores, acuicultores, estudiantes agro-empresarios y toda persona que interese obtener información sobre los servicios que ofrece este Programa.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
33 |
35 |
37 |
38 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
39,000 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
39,000 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,853 |
13,496 |
1,078 |
1,078 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,853 |
13,496 |
40,078 |
40,078 |
Total, Origen de Recursos |
3,853 |
13,496 |
40,078 |
40,078 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,264 |
1,396 |
1,078 |
1,078 |
Asignaciones Englobadas |
2,589 |
12,100 |
39,000 |
39,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,853 |
13,496 |
40,078 |
40,078 |
Total, Concepto |
3,853 |
13,496 |
40,078 |
40,078 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
Descripción del Programa
Formula y revisa el Plan de Desarrollo Agrícola y promulga los reglamentos y normas que rigen la implantación de los programas agrícolas. Incluye las oficinas del Secretario, Subsecretario, Asuntos Legales, Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas, Preservación y Conservación de Terrenos y Auditoría Interna. También, es responsable de proveer servicios y asesoramiento técnico en el área de Recursos Humanos.
Clientela
Agricultores, agro-empresarios, funcionarios de otras agencias, enpleados de la Agencia, estudiantes y toda persona que interese obtener información sobre los servicios que ofrece este Programa.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
41 |
38 |
35 |
38 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
2,589 |
9,500 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,145 |
2,857 |
2,810 |
2,351 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,734 |
12,357 |
2,810 |
2,351 |
Total, Origen de Recursos |
4,734 |
12,357 |
2,810 |
2,351 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,145 |
1,795 |
2,810 |
2,351 |
Asignaciones Englobadas |
2,589 |
10,449 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
113 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,734 |
12,357 |
2,810 |
2,351 |
Total, Concepto |
4,734 |
12,357 |
2,810 |
2,351 |
  |
Planificación y Finanzas
Descripción del Programa
Planifica, dirige, supervisa y evalúa las operaciones financieras y administrativas del Departamento. Está integrado por las divisiones de Asuntos Federales y Monitoreo, Presupuesto, Finanzas y Sistemas de Información.
Clientela
Personal de la Agencia y otras agencias.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
15 |
16 |
18 |
22 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
841 |
758 |
1,124 |
1,124 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
841 |
758 |
1,124 |
1,124 |
Total, Origen de Recursos |
841 |
758 |
1,124 |
1,124 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
841 |
758 |
1,124 |
1,124 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
841 |
758 |
1,124 |
1,124 |
Total, Concepto |
841 |
758 |
1,124 |
1,124 |
  |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Formula y revisa el Plan de Desarrollo Agrícola; y promulga los reglamentos y normas que rigen la implantación de los programas agrícolas. Incluye las oficinas del Secretario, Subsecretario, Preservación de Terrenos, Centro de Cómputos, Relaciones Públicas, y Agricultores Bonafide. Apartir del Año Fiscal 2014 estas funciones pasaron al Programa de Dirección y Administración.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
17,495 |
1,198 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,495 |
1,198 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
120 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
120 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
17,495 |
1,318 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,330 |
1,198 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
16,165 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,495 |
1,198 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
120 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
120 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
17,495 |
1,318 |
0 |
0 |
  |
|