COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO.

BASE LEGAL

La Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico", crea una corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nombre de "Compañía de Turismo de Puerto Rico". Esta Compañía se encarga de promover, desarrollar y mejorar la industria turística en Puerto Rico. Conforme con el Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, según enmendado, se adscribe la Compañía de Turismo al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo económico y social del País trabajando de la manera más efectiva y eficiente con todos los componentes de la industria turística, para lograr atraer visitantes a Puerto Rico y proveerles la mejor experiencia en nuestras Islas.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 472 481 468 464 464

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $116,032,000. La fuente principal de recursos son Ingresos Propios, a través del cual se asignó $53,495,000 lo que representa el 46.10% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Especiales Estatales por $36,378,000 equivalente al 31.36% y de Otros Ingresos $26,159,000 lo que representa el 22.54%.

RESULTADOS

  • Se incrementó en un 5% la cantidad de pasajeros en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, lo que representa un movimiento de 8.9 millones de pasajeros para el 2015. Por otra parte, durante el último año, se incorporaron 10 nuevas rutas aéreas, además de las 23 rutas añadidas durante los pasados dos años.
  • Se establecieron nuevas rutas desde Noruega, Dinamarca, Londres y Suecia con Norwegian Airlines. Asimismo, a México a través de Volaris, destino con el cual no había conexión directa desde hace más de 15 años.
  • Se aumentó la red de destinos mercadeados a México, los países nórdicos e Inglaterra, así como los destinos potenciales de turistas a la Isla, como resultado de las nuevas conexiones aéreas establecidas.
  • Se rompió el record de turistas visitantes para el Año Fiscal 2014-2015, con 105 millones de turistas tanto en cruceros de tránsito como de "homeport" o puerto de amarre. Esto representa un crecimiento de 50% en llegadas de pasajeros de crucero desde el 2013 al 2015.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $116,482,000, los cuales incluyen $450,000 de Asignaciones Especiales, $53,495,000 de Ingresos Propios, $26,159,000 de Otros Ingresos y $36,378,000 de Fondos Especiales Estatales.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $450,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se debe principalmente a la Asignación Especial para la celebración de la Expo Internacional de Turismo.

Los Ingresos Propios provienen de los intereses de inversión, recaudos en tragamonedas y otros ingresos misceláneos. Estos recursos se destinan para el pago de nómina y gastos operacionales, los que son necesarios para que la Compañía pueda realizar sus funciones eficientemente.

Los recursos provenientes de Otros Ingresos se generan por concepto de los intereses de inversiones, rentas, multas y misceláneas. Estos recursos sufragan parte de los gastos operacionales de la Compañía, entre los que se encuentran nómina, pago de facilidades y servicios públicos, servicios profesionales e igualmente gastos de publicidad. Estos recursos serán la base fiscal necesaria para lograr los objetivos del Plan Estratégico de la Compañía.

Los recursos con cargo a Fondos Especiales Estatales se recaudan mediante el cobro del canon de ocupación que se cobra por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en las habitaciones de los hoteles, hoteles apartamento, casas de hospedaje, moteles y paradores, mejor conocido como "Room Tax".


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Promoción y Mercadeo Turístico 50,388 60,442 61,921 62,371
Supervisión de los Juegos de Azar 14,914 15,165 25,548 25,548
Productos y Servicios Turísticos 7,915 3,634 3,634 3,634
Planificación y Desarrollo 2,091 3,073 3,073 3,073
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 75,308 82,314 94,176 94,626
 
Total, Servicio Directo 75,308 82,314 94,176 94,626
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 25,657 27,704 21,856 21,856
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 25,657 27,704 21,856 21,856
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 23 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 23 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 25,657 27,727 21,856 21,856
 
Total, Programa 100,965 110,041 116,032 116,482
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,790 0 0 450
Fondos Especiales Estatales 20,936 34,093 36,378 36,378
Ingresos Propios 60,210 55,551 53,495 53,495
Otros Ingresos 16,029 20,374 26,159 26,159
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 100,965 110,018 116,032 116,482
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 23 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 23 0 0
Total, Origen de Recursos 100,965 110,041 116,032 116,482
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 27,693 28,203 28,203 28,203
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,436 1,417 1,417 1,417
Servicios Comprados 6,706 7,311 17,239 17,239
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,432 14,231 12,932 12,932
Gastos de Transportación 3,557 3,301 3,301 3,301
Servicios Profesionales 13,601 10,279 9,417 9,417
Otros Gastos Operacionales 1,077 5,969 1,264 1,264
Asignaciones Englobadas 17,201 15,084 10,256 10,706
Compra de Equipo 192 147 147 147
Materiales y Suministros 400 644 444 444
Anuncios y Pautas en Medios 27,670 23,432 31,412 31,412
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 100,965 110,018 116,032 116,482
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 23 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 23 0 0
Total, Concepto 100,965 110,041 116,032 116,482


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Promoción y Mercadeo Turístico

Descripción del Programa

Desarrolla y ejecuta estrategias promocionales para mercadear a Puerto Rico como destino turístico en nuestros mercados meta. Esto se lleva a cabo a través de las divisiones de Mercadeo, Relaciones Públicas, Eventos Especiales, Operaciones Turísticas, Desarrollo de Producto y Ventas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Se manejan y protegen las marcas registradas bajo la Compañía de Turismo (Paradores, Mesones, Porta del Sol, Porta Caribe, y otras regiones turísticas). La División de Acceso Aéreo y Marítimo trabaja para desarrollar nuevas avenidas de acceso turístico a Puerto Rico.


Clientela

Turistas y personal relacionado con la industria turística

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Asistentes seminarios "Puerto Rico Travel Export" (PRTE) 814 800 800
Centros de Información 7 7 7
Grupos "Familiarization Trips" 42 31 24
Visitantes a la Isla 3,310,925 3,377,144 3,444,686
Visitantes en barcos cruceros (Excursionistas) 1,509,283 1,392,034 1,354,878

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 36 51 56 57

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,790 0 0 450
Fondos Especiales Estatales 18,365 34,093 36,378 36,378
Ingresos Propios 27,955 26,336 25,530 25,530
Otros Ingresos 278 13 13 13
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50,388 60,442 61,921 62,371
Total, Origen de Recursos 50,388 60,442 61,921 62,371
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,536 4,654 4,654 4,654
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 94 159 159 159
Servicios Comprados 1,041 1,640 1,185 1,185
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,299 14,049 12,750 12,750
Gastos de Transportación 443 471 471 471
Servicios Profesionales 3,490 2,457 2,238 2,238
Otros Gastos Operacionales 237 236 236 236
Asignaciones Englobadas 14,998 12,981 8,653 9,103
Compra de Equipo 10 33 33 33
Materiales y Suministros 28 342 142 142
Anuncios y Pautas en Medios 26,212 23,420 31,400 31,400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50,388 60,442 61,921 62,371
Total, Concepto 50,388 60,442 61,921 62,371
 

Supervisión de los Juegos de Azar

Descripción del Programa

Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar; establece controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Por otra parte, aprueba juegos nuevos y recauda el dinero que se genera por las máquinas tragamonedas. Para cumplir con su responsabilidad, el Programa tiene las divisiones de Control, Recaudaciones, Juegos Electrónicos y Contabilidad.


Clientela

Operadores de salas de juegos (casinos), jugadores y suplidores de servicios


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Salas de juego operando 21 19 20

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 184 203 199 199


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,254 1,082 1,082 1,082
Otros Ingresos 13,660 14,083 24,466 24,466
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,914 15,165 25,548 25,548
Total, Origen de Recursos 14,914 15,165 25,548 25,548
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,506 10,451 10,451 10,451
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 211 211 211 211
Servicios Comprados 210 327 10,710 10,710
Gastos de Transportación 2,584 2,583 2,583 2,583
Servicios Profesionales 757 697 697 697
Otros Gastos Operacionales 80 330 330 330
Asignaciones Englobadas 464 464 464 464
Compra de Equipo 6 6 6 6
Materiales y Suministros 96 96 96 96
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,914 15,165 25,548 25,548
Total, Concepto 14,914 15,165 25,548 25,548
 

Productos y Servicios Turísticos

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de productos turísticos mediante las áreas de Calidad Turística, las Regiones Turísticas, Transportación Turística y Operaciones Turísticas, promueve la calidad de servicio y del producto turístico, provee apoyo a empresas de excursión y atractivos en operaciones y estimula la transportación terrestre. Además, coordina y promueve el turismo a través de las distintas regiones como Porta Caribe y Porta del Sol.

Clientela

Inversionistas, dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y público en general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 133 82 73 73

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 7,915 3,634 3,634 3,634
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,915 3,634 3,634 3,634
Total, Origen de Recursos 7,915 3,634 3,634 3,634
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,503 2,928 2,928 2,928
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 134 61 61 61
Servicios Comprados 1,086 496 496 496
Gastos de Transportación 205 53 53 53
Servicios Profesionales 496 26 26 26
Otros Gastos Operacionales 46 17 17 17
Asignaciones Englobadas 296 16 16 16
Compra de Equipo 48 2 2 2
Materiales y Suministros 101 35 35 35
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,915 3,634 3,634 3,634
Total, Concepto 7,915 3,634 3,634 3,634
 

Planificación y Desarrollo

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos e instalaciones con potencial en la industria turística. Además, ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística.

Clientela

Operadores de salas de juegos (casinos), jugadores y suplidores de servicios


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 22 36 34 34


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 1,893 1,893 1,893
Otros Ingresos 2,091 1,180 1,180 1,180
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,091 3,073 3,073 3,073
Total, Origen de Recursos 2,091 3,073 3,073 3,073
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,252 2,053 2,053 2,053
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 9 9 9
Servicios Comprados 31 137 137 137
Donativos, Subsidios y Distribuciones 25 182 182 182
Gastos de Transportación 39 104 104 104
Servicios Profesionales 730 316 316 316
Otros Gastos Operacionales 2 103 103 103
Asignaciones Englobadas 4 136 136 136
Compra de Equipo 2 12 12 12
Materiales y Suministros 3 21 21 21
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,091 3,073 3,073 3,073
Total, Concepto 2,091 3,073 3,073 3,073
 



PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee dirección, control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación estratégica; emite normas y reglamentación interna; y provee asesoramiento sobre política pública y asuntos relacionados con el turismo. Desarrolla estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y se desarrollen los recursos humanos. También, brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones, y administra el cobro del impuesto hotelero.


Clientela

Personal de los programas, unidades de la Compañía de Turismo, líderes de la industria turística, al igual que homólogos dentro y fuera de Puerto Rico.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 97 109 106 101


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,571 0 0 0
Ingresos Propios 23,086 22,606 21,356 21,356
Otros Ingresos 0 5,098 500 500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,657 27,704 21,856 21,856
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 23 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 23 0 0
Total, Origen de Recursos 25,657 27,727 21,856 21,856
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,896 8,117 8,117 8,117
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 994 977 977 977
Servicios Comprados 4,338 4,711 4,711 4,711
Donativos, Subsidios y Distribuciones 108 0 0 0
Gastos de Transportación 286 90 90 90
Servicios Profesionales 8,128 6,783 6,140 6,140
Otros Gastos Operacionales 712 5,283 578 578
Asignaciones Englobadas 1,439 1,487 987 987
Compra de Equipo 126 94 94 94
Materiales y Suministros 172 150 150 150
Anuncios y Pautas en Medios 1,458 12 12 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,657 27,704 21,856 21,856
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 23 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 23 0 0
Total, Concepto 25,657 27,727 21,856 21,856