|
BASE LEGAL
El Plan de
Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, según
enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de
Agricultura de 2010", crea la Administración para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias (ADEA), adscrita al Departamento de Agricultura,
como uno de sus componentes programáticos y operacionales. Dicha
Administración tiene como política pública el fortalecimiento y apoyo al
agricultor, como figura importante y fuerza motora del desarrollo de
nuestros servicios agrícolas. A tales fines, tiene como propósito
proporcionar la estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación
de su finca, operación o empresa agropecuaria.
MISIÓN
Lograr una
producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor
cuantía que propicie la estabilidad y permanencia de la agricultura como
un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto
Rico.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
509 |
492 |
449 |
447 |
447 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $149,787,000. De estos,
$26,157,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$41,987,000 de Asignaciones Especiales y $81,643,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del
Presupuesto General incluye, $16,212,000 para gastos de funcionamiento;
$2,737,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.
Con el
propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados,
quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de
nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus
pensiones, se incluyen $11,008 para el "Pay As You Go", $7,208,000
provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y
$3,800,000 de Ingresos Propios.
El Presupuesto Recomendado de la
agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se
contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas
corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados
por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de
servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad
de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".
Las Asignaciones
Especiales totalizan $41,987,000. Estas se distribuyen como sigue:
$7,934,000 para Incentivos Agrícolas, Ley 225-1995; $2,747,000 para Bono
de Navidad a trabajadores agrícolas, Ley 42 de 1971; $15,000,000 para
Subsidio Salarial a trabajadores agrícolas, Ley 46 de 1989; $1,500,000
para Pago de Primas de Seguros, Ley 12 de 1966; $1,374,000 para Asistencia
Técnica e Incentivos a agricultores bonafide; $5,432,000 provisión de
abono para cultivos; $400,000 para Programa Incentivo Arrendamiento
Maquinaria Agrícola; $400,000 para incentivo Mecanización Agrícola;
$500,000 para incentivos de seguros para ranchos agricultores; $1,500,000
para incentivar la Industria de la Piña y $5,000,000 para el Programa de
Infraestructura, obras permanentes y pareo de fondos. Asimismo, se incluye
una asignación de $200,000 para obras y mejoras a Escuelas Agrícolas.
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública.
Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF
creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica
de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability
Act of 2016, en adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés), Pub. L. No.
114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Incentivos y Subsidios para
el Sector Agrícola |
2,233 |
0 |
0 |
0 |
| Mercadeo |
85,640 |
66,701 |
79,751 |
75,982 |
| Servicios al Sector
Agrícola |
12,352 |
10,221 |
27,371 |
2,097 |
| Desarrollo de Infraestructura
Rural y Mejoras Permanentes |
167 |
18,108 |
147 |
15,137 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
100,392 |
95,030 |
107,269 |
93,216 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Incentivos y Subsidios para
el Sector Agrícola |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Mercadeo |
0 |
0 |
0 |
11,008 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
11,008 |
| |
| Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Incentivos y Subsidios para
el Sector Agrícola |
0 |
0 |
143 |
200 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
0 |
143 |
200 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
165,806 |
174,549 |
174,256 |
146,211 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
16,249 |
18,150 |
3,424 |
3,576 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
16,249 |
18,150 |
3,424 |
3,576 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
16,249 |
18,150 |
3,424 |
3,576 |
| |
| Total,
Programa |
182,055 |
192,699 |
177,680 |
149,787 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
27,087 |
18,949 |
| Asignaciones Especiales |
3,385 |
21,478 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
113,256 |
91,702 |
83,606 |
77,843 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
116,641 |
113,180 |
110,693 |
96,792 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
7,208 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
7,208 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
3,800 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,800 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
143 |
200 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
143 |
200 |
| Total,
Origen de Recursos |
182,055 |
192,699 |
177,680 |
149,787 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
1,219 |
2,737 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
330 |
707 |
| Servicios Comprados |
0 |
0 |
166 |
15,166 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
372 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
25,000 |
339 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
27,087 |
18,949 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
7,208 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
7,208 |
| |
| Total
de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
27,087 |
26,157 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,537 |
1,494 |
0 |
0 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
345 |
340 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
630 |
630 |
0 |
0 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
90 |
90 |
0 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
3 |
173 |
0 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
10 |
18,108 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
17 |
17 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
753 |
626 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
3,385 |
21,478 |
0 |
0 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| |
| Mejoras Permanentes de la AE del
Fondo General |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
143 |
200 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes de
la AE del Fondo General |
0 |
0 |
143 |
200 |
| |
| Total
de la AE del Fondo General |
68,799 |
100,997 |
66,987 |
41,987 |
| |
| Total
del Fondo General |
68,799 |
100,997 |
94,074 |
68,144 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
19,766 |
21,270 |
7,235 |
6,609 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
612 |
794 |
531 |
424 |
| Servicios Comprados |
2,742 |
2,408 |
1,087 |
628 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
1,331 |
1,117 |
70 |
115 |
| Gastos de Transportación |
2,616 |
2,271 |
1,840 |
1,967 |
| Otros Gastos
Operacionales |
85,564 |
63,451 |
72,494 |
67,917 |
| Materiales y Suministros |
625 |
391 |
349 |
183 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
113,256 |
91,702 |
83,606 |
77,843 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
3,800 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
3,800 |
| Total,
Concepto |
182,055 |
192,699 |
177,680 |
149,787 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Incentivos y Subsidios
para el Sector Agrícola
Descripción del
Programa
Provee al
agricultor asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos,
protección y provisión de los recursos agrícolas para desarrollar la
infraestructura, capacidad empresarial e implantación de tecnología
necesaria para las industrias agropecuarias. Las industrias impactadas
son las apícolas, avícolas, cafetaleras, ganaderas, lecheras, pesqueras,
porcinas, hortalizas, frutales, frutos alimenticios y productores de
conejos, cabros y ovejas. Provee los recursos económicos dirigidos a
aumentar el número de recogedores en la industria del café a través de la
iniciativa "Manos pa'l campo". Provee incentivos dirigidos al
arrendamiento de equipo (maquinaria) agrícola. Auspicia las Unidades de
Calidad y Alto Rendimiento (UCAR) en diversas empresas
agrícolas.
Clientela
Agricultores que
reclaman el subsidio salarial y otros
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Clientela
atendida |
1,550 |
1,800 |
1,800 |
| Horas
reclamadas (en miles) |
10,000 |
11,000 |
11,000 |
| Libras
de Carne de pollo (en miles) |
96,000 |
98,000 |
98,000 |
| Producción
de cuartillos de leche |
258,000 |
260,000 |
260,000 |
| Producción
de huevos |
307,000 |
310,000 |
310,000 |
| Producción
pollonas |
320,000 |
330,000 |
330,000 |
| Reembolso
huevos y pollonas |
480 |
484 |
484 |
| Reembolso
libras de carne de pollo (en miles de dólares) |
542 |
544 |
544 |
| Reembolso
producción de cuartillos de leche (en miles dólares) |
5,660 |
5,720 |
5,720 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
2,233 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,233 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
143 |
200 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
143 |
200 |
| Total,
Origen de Recursos |
67,647 |
79,519 |
66,987 |
41,987 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Otros Gastos
Operacionales |
2,233 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,233 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
65,414 |
79,519 |
66,844 |
41,787 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
143 |
200 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
143 |
200 |
| Total,
Concepto |
67,647 |
79,519 |
66,987 |
41,987 |
| |
Mercadeo
Descripción del
Programa
Propicia el
consumo de productos frescos de Puerto Rico y proporciona mercados a los
agricultores de Puerto Rico mediante una forma ordenada de compra y venta
de productos agrícolas a las instituciones gubernamentales. Este Programa,
además, busca ofrecer productos de calidad competitiva para transformar la
agricultura con una visión de avanzada tecnología; para estimular al
agricultor a que desarrolle su propio negocio e identifique nuevas
oportunidades o nichos de mercado. Estas oportunidades incluyen:
compra-venta de café, productos agrícolas y mercados
institucionales.
Clientela
Agricultores
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Clientela
atendida |
1,030 |
1,050 |
1,050 |
| Compra
de productos agrícolas (en miles) |
32,892 |
36,000 |
32,500 |
| Costos
quintales de café comprado-exterior (en miles de dólares) |
23,462 |
32,000 |
37,000 |
| Costos
quintales de café comprado-local (en miles de dólares) |
800 |
1,200 |
1,200 |
| Quintales
de café comprado-exterior (en miles) |
135 |
133 |
133 |
| Quintales
de café comprado-local (en miles) |
10 |
8 |
8 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
712 |
712 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
84,928 |
65,989 |
79,414 |
73,961 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
337 |
2,021 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
85,640 |
66,701 |
79,751 |
75,982 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
3,800 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
7,208 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
11,008 |
| Total,
Origen de Recursos |
85,640 |
66,701 |
79,751 |
86,990 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
4,711 |
5,812 |
4,724 |
5,267 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
310 |
431 |
518 |
437 |
| Servicios Comprados |
775 |
645 |
413 |
481 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
42 |
81 |
40 |
100 |
| Gastos de Transportación |
2,382 |
2,188 |
1,615 |
1,890 |
| Otros Gastos
Operacionales |
77,134 |
57,261 |
72,240 |
67,712 |
| Materiales y Suministros |
286 |
283 |
201 |
95 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
85,640 |
66,701 |
79,751 |
75,982 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
11,008 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
11,008 |
| Total,
Concepto |
85,640 |
66,701 |
79,751 |
86,990 |
| |
Servicios al Sector Agrícola
Descripción del Programa
Provee a los
agricultores los servicios necesarios para el desarrollo agrícola en
Puerto Rico. Recomienda procedimientos relacionados a los servicios
agrícolas que brinda la Agencia para hacer más efectivos los servicios
relacionados a la agricultura. Atiende las solicitudes de los
agricultores, tales como: distribución de carbonato calizo, distribución
de semillas, servicios de aspersión y adquisición de maquinaria agrícola.
Este Programa incluye: protección de cultivos, producción y distribución
de semillas e infraestructura rural.
Clientela
Agricultores
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Clientela
atendida |
6,000 |
6,200 |
6,200 |
| Costo
del abono (en miles de dólares) |
6,800 |
7,000 |
9,777 |
| Cuerdas
atendidas |
15,000 |
0 |
0 |
| Importe
facturado de carbonato calizo (en miles de dólares) |
35 |
37 |
37 |
| Toneladas
distribuidas de carbonato calizo |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
1,981 |
1,854 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
10,371 |
8,367 |
1,285 |
907 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
26,086 |
1,190 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,352 |
10,221 |
27,371 |
2,097 |
| Total,
Origen de Recursos |
12,352 |
10,221 |
27,371 |
2,097 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
7,288 |
7,038 |
1,488 |
1,428 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
258 |
256 |
113 |
132 |
| Servicios Comprados |
302 |
312 |
320 |
132 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
38 |
30 |
15 |
| Gastos de Transportación |
158 |
28 |
155 |
17 |
| Otros Gastos
Operacionales |
3,525 |
1,895 |
25,160 |
327 |
| Compra de Equipo |
8 |
8 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
813 |
646 |
105 |
46 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,352 |
10,221 |
27,371 |
2,097 |
| Total,
Concepto |
12,352 |
10,221 |
27,371 |
2,097 |
| |
Desarrollo de Infraestructura Rural y Mejoras
Permanentes
Descripción del
Programa
Provee la
aportación de fondos para el desarrollo de proyectos de insfraestructura,
tales como: asfalto de caminos; construcción e instalación de sistemas de
agua potable; construcción de instalaciones y centros para actividades
recreativas, centros comunales y culturales, entre otros proyectos. Este
Programa se transfirió a la Administración para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias (ADEA) de la Corporación para el Desarrollo Rural (CDR) como
parte del Plan de Reorganización Núm. 4. de 2010.
Clientela
Desarrolladores de
proyectos de construcción, centros comunales y culturales y
municipios.
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
18,108 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
167 |
0 |
147 |
137 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
15,000 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
167 |
18,108 |
147 |
15,137 |
| Total,
Origen de Recursos |
167 |
18,108 |
147 |
15,137 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
137 |
127 |
| Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
15,000 |
| Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
18,108 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
167 |
0 |
10 |
5 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
167 |
18,108 |
147 |
15,137 |
| Total,
Concepto |
167 |
18,108 |
147 |
15,137 |
| |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Ejecuta las
políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de
Agricultura, así como el seguimiento al fiel cumplimiento de los
reglamentos y normas administrativas que rigen los servicios e incentivos
que se ofrecen en la Agencia. Además, agrupa la supervisión de
actividades de los programas relacionados a la Agencia. Incluye las
Oficinas del Administrador, Sub-Administrador y Administrador Auxiliar de
Administración.
Clientela
Programas,
unidades, empleados de la Agencia y público en general
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
692 |
804 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
15,557 |
17,346 |
2,760 |
2,838 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
664 |
738 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,249 |
18,150 |
3,424 |
3,576 |
| Total,
Origen de Recursos |
16,249 |
18,150 |
3,424 |
3,576 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
9,304 |
9,914 |
2,105 |
2,524 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
389 |
447 |
230 |
562 |
| Servicios Comprados |
2,295 |
2,081 |
520 |
181 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
1,379 |
1,088 |
372 |
0 |
| Gastos de Transportación |
76 |
55 |
70 |
55 |
| Otros Gastos
Operacionales |
2,675 |
4,468 |
94 |
217 |
| Asignaciones Englobadas |
10 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
9 |
9 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
112 |
88 |
33 |
37 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,249 |
18,150 |
3,424 |
3,576 |
| Total,
Concepto |
16,249 |
18,150 |
3,424 |
3,576 |
| | |