BASE LEGAL
La Ley
Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según
enmendada, conocida como "Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra",
crea la referida Autoridad como un cuerpo corporativo y político adscrito
al Municipio de Culebra, a fin de establecer la política pública sobre la
conservación, desarrollo y uso de los terrenos de Culebra.
MISIÓN
Conservar los recursos
naturales, ambientales y energéticos de la Isla-Municipio de Culebra, así
como propiciar su desarrollo socioeconómico y ambiental.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
12 |
13 |
10 |
4 |
4 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $561,000. De estos,
$241,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y
$320,00 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $78,000 para gastos
de funcionamiento y $144,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.
Los Ingresos Propios provienen de los servicios que se les ofrecen
a los visitantes de las diferentes playas de Culebra. Estos recursos se
utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales
de la agencia.
Con el propósito de garantizar el pago de las
pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los
sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder
totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $19,000 para el "Pay As
You Go", proveniente de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones
presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como
parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las
asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el
pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el "Pay
As You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento
con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política
pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado
a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic
Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés),
Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Conservación y Desarrollo de
Culebra |
661 |
617 |
553 |
542 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
661 |
617 |
553 |
542 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Conservación y Desarrollo de
Culebra |
0 |
0 |
0 |
19 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
19 |
|
Total,
Servicio Directo |
661 |
617 |
553 |
561 |
|
Total,
Programa |
661 |
617 |
553 |
561 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
236 |
236 |
222 |
222 |
Asignaciones Especiales |
19 |
5 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
406 |
376 |
331 |
320 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
661 |
617 |
553 |
542 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
19 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Total,
Origen de Recursos |
661 |
617 |
553 |
561 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
155 |
155 |
149 |
144 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
10 |
10 |
10 |
15 |
Servicios Comprados |
7 |
7 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
4 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
7 |
Otros Gastos
Operacionales |
4 |
15 |
13 |
13 |
Compra de Equipo |
49 |
34 |
30 |
23 |
Materiales y Suministros |
7 |
11 |
10 |
10 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
236 |
236 |
222 |
222 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
19 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
19 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
236 |
236 |
222 |
241 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
5 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
19 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
19 |
5 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
19 |
5 |
0 |
0 |
|
Total
del Fondo General |
255 |
241 |
222 |
241 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
220 |
220 |
207 |
200 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
26 |
26 |
26 |
25 |
Servicios Comprados |
77 |
47 |
33 |
32 |
Gastos de Transportación |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
30 |
30 |
30 |
29 |
Otros Gastos
Operacionales |
14 |
14 |
14 |
14 |
Compra de Equipo |
20 |
20 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
18 |
18 |
18 |
17 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
406 |
376 |
331 |
320 |
Total,
Concepto |
661 |
617 |
553 |
561 |
PROGRAMA
DE SERVICIO DIRECTO
Conservación y
Desarrollo de Culebra
Descripción del
Programa
Coordina con otros
organismos públicos, la implantación de planes y programas de desarrollo
sustentable para la Isla-Municipio de Culebra. Recomienda la aprobación
del uso de terrenos o proyectos ante la Junta de Planificación y la
Oficina de Gerencia de Permisos. Planifica, diseña, construye y opera
todo tipo de construcción de obras y/o instalaciones. Evalúa el
desarrollo de proyectos u obras (para su aprobación o denegación),
garantizando su cumplimiento con el Plan de Manejo del Municipio.
Clientela
Residentes y
visitantes de la Isla-Municipio de Culebra.
|