BASE LEGAL
La Ley
123-2014, según enmendada, conocida
como "Ley de Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea tal
Autoridad (ATI) como un cuerpo corporativo y político en forma de
corporación pública, adscrito al Departamento de Transportación y Obras
Públicas. Ello, con el propósito de continuar la obra de gobierno de
ofrecer al Pueblo los mejores medios de transportación, implementar de
forma uniforme la política pública sobre Transportación Colectiva,
Transportación Vial y Transportación Marítima, facilitar el movimiento de
personas y estudiantes, aliviar en todo lo posible los peligros e
inconvenientes que trae la congestión en las carreteras de Puerto Rico,
afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de
transportación que el crecimiento de la economía de Puerto Rico conlleva,
contribuir al desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se
define en dicha Ley, y para fomentar el desarrollo en las áreas alrededor
de estaciones de tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o
multimodales.
La Ley 123-2014, además,
autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a transferir
a la ATI las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos
relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación
colectiva que opera actualmente. Además, dispone para la fusión de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte
Marítimo (ATM) a esta nueva unidad.
MISIÓN
Proveer a la
ciudadanía mayores y mejores facilidades de transportación colectiva con
el fin de asegurar la movilidad efectiva de personas y bienes; fomentar el
crecimiento económico y social en las áreas que están alrededor de las
estaciones del tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o
multimodales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
1,032 |
997 |
957 |
898 |
898 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, esta basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como
largo pazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $90,312,000. De estos,
$30,868,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$39,616,000 de Otros Ingresos; $11,835,000 de Fondos Federales; y
$7,993,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $4,960,000 para
gastos de funcionamiento y $13,881,000 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Los Ingresos Propios provienen del cobro de tarifas
a los usuarios del servicio colectivo y de las rentas de las facilidades.
Estos recursos se destinan para el pago de la nómina y otros gastos
operacionales.
Los Otros Ingresos provienen de la Ley Num. 1-2015
y la Ley Num. 123-2014. Estos recursos se utilizan para sufragar parte de
los gastos administrativos y operacionales dirigidos mayormente al gasto
de nomina y costos relacionados; así como otros gastos administrativos y
operacionales.
Los Fondos Federales responden a las aportaciones
de la "Federal Transit Capital Investment Grant" y la "Federal Transit
Formula Grant" (Urbanized Area Program). Están dirigidos a sufragar
Gastos de Nómina y Costos Relacionados; así como Materiales y Suministros.
Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de
nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más
vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el
pago de sus pensiones, se incluyen $13,948,000 para el "Pay As You Go",
provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, de
Ingresos Propios y Otros Ingresos.
El Presupuesto Recomendado de
la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se
contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas
corresponden a las asignaciones relacionadas con: el pago de servicios a
la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados y el "Pay As You Go".
El Presupuesto
Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales
cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las
recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
38,744 |
40,177 |
30,673 |
31,517 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
50,561 |
55,584 |
41,717 |
34,823 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
89,305 |
95,761 |
72,390 |
66,340 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
0 |
0 |
0 |
1,866 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
0 |
0 |
0 |
12,027 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
13,893 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
21 |
0 |
0 |
0 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
0 |
0 |
0 |
3,079 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
21 |
0 |
0 |
3,079 |
|
Total,
Servicio Directo |
89,326 |
95,761 |
72,390 |
83,312 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
3,374 |
32,789 |
8,000 |
6,945 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
3,374 |
32,789 |
8,000 |
6,945 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
55 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
55 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
3,374 |
32,789 |
8,000 |
7,000 |
|
Total,
Programa |
92,700 |
128,550 |
80,390 |
90,312 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
20,499 |
18,841 |
Asignaciones Especiales |
29,000 |
58,000 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
16,432 |
13,275 |
8,835 |
9,372 |
Ingresos Propios |
7,936 |
8,353 |
7,094 |
7,094 |
Otros Ingresos |
39,311 |
48,922 |
43,962 |
37,978 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
92,679 |
128,550 |
80,390 |
73,285 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
12,027 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
283 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
1,638 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
13,948 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
2,463 |
Fondos Federales ARRA |
21 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
616 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
21 |
0 |
0 |
3,079 |
Total,
Origen de Recursos |
92,700 |
128,550 |
80,390 |
90,312 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
15,274 |
13,881 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
70 |
70 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
23 |
23 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
327 |
327 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
2,000 |
1,735 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
258 |
258 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
2,547 |
2,547 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
20,499 |
18,841 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
12,027 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
12,027 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
20,499 |
30,868 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
19,888 |
19,722 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,102 |
441 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
1,739 |
1,244 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
127 |
327 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,462 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
3,289 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
29,000 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
700 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
72 |
287 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
3,910 |
3,690 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
29,000 |
58,000 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
29,000 |
58,000 |
0 |
0 |
|
Total
del Fondo General |
29,000 |
58,000 |
20,499 |
30,868 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
39,815 |
46,984 |
38,673 |
30,743 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,210 |
2,400 |
1,934 |
5,867 |
Servicios Comprados |
3,078 |
4,718 |
5,257 |
4,724 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
10 |
19 |
19 |
19 |
Gastos de Transportación |
9 |
8 |
18 |
18 |
Servicios Profesionales |
2,645 |
3,056 |
2,442 |
2,404 |
Otros Gastos
Operacionales |
3,080 |
1,232 |
1,656 |
1,193 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
576 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
983 |
2,218 |
435 |
435 |
Materiales y Suministros |
12,186 |
9,801 |
9,253 |
8,837 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
87 |
114 |
204 |
204 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
63,679 |
70,550 |
59,891 |
54,444 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
1,921 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
1,921 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
21 |
0 |
0 |
3,079 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
21 |
0 |
0 |
3,079 |
Total,
Concepto |
92,700 |
128,550 |
80,390 |
90,312 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Transportación Colectiva
Marítima
Descripción del
Programa
Provee servicios
de transportación marítima, lo cual incluye el movimiento de pasajeros y
carga, para los residentes y visitantes hacia y desde las islas municipios
de Vieques y Culebra; y a los usuarios de Cataño, Viejo San Juan y Hato
Rey. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI,
conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Usuarios del
servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan y los
habitantes y visitantes de Vieques y Culebra
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Pasajeros
transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) |
1,215,104 |
1,215,104 |
1,215,104 |
Pasajeros
transportados San Juan, Cataño y Hato Rey |
608,003 |
608,003 |
608,003 |
Toneladas
de carga transportadas (FVC) |
396,000 |
396,000 |
396,000 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
13,629 |
18,777 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
6,962 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
Ingresos Propios |
4,758 |
4,800 |
4,617 |
4,500 |
Otros Ingresos |
13,395 |
14,000 |
11,582 |
12,556 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
11,874 |
11,861 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
38,744 |
40,177 |
30,673 |
31,517 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
283 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
1,583 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,866 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales ARRA |
21 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
21 |
0 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
38,765 |
40,177 |
30,673 |
33,383 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
19,054 |
21,100 |
17,010 |
17,766 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
421 |
885 |
439 |
1,495 |
Servicios Comprados |
2,062 |
1,514 |
1,311 |
1,311 |
Gastos de Transportación |
127 |
327 |
327 |
327 |
Servicios Profesionales |
2,292 |
1,229 |
329 |
329 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,503 |
3,162 |
2,331 |
2,416 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
2,500 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
1,276 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
72 |
287 |
258 |
258 |
Materiales y Suministros |
10,937 |
9,173 |
8,668 |
7,615 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
38,744 |
40,177 |
30,673 |
31,517 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
1,866 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,866 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
21 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
21 |
0 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
38,765 |
40,177 |
30,673 |
33,383 |
|
Transportación Colectiva Terrestre
Descripción del
Programa
Provee servicios
de transportación colectiva terrestre a través de autobuses y porteadores
públicos. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la
ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Residentes y
visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Autobuses
Adquiridos |
25 |
0 |
0 |
Autobuses
en Servicios Llame y Viaje |
31 |
35 |
35 |
Autobuses
en Servicios Ruta Regular |
90 |
100 |
100 |
Autobuses
en servicio ruta regular |
0 |
0 |
Millaje
Recorrido en Servicio Llame y Viaje |
783,036 |
861,340 |
861,340 |
Millaje
Recorrido en Servicio Ruta Regular |
3,087,851 |
3,396,636 |
3,396,636 |
Pasajeros
Beneficiados de Llame y Viaje |
99,169 |
109,086 |
109,086 |
Pasajeros
de Ruta Regular |
5,326,968 |
5,859,665 |
5,859,665 |
Promedio
Mensual de Pasajeros de Ruta Regular |
443,914 |
488,305 |
488,305 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
15,371 |
11,934 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
9,470 |
10,675 |
6,235 |
6,772 |
Ingresos Propios |
3,173 |
3,553 |
2,477 |
2,594 |
Otros Ingresos |
22,547 |
29,422 |
24,380 |
18,477 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
8,625 |
6,980 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
50,561 |
55,584 |
41,717 |
34,823 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
12,027 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
12,027 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
2,463 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
616 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
3,079 |
Total,
Origen de Recursos |
50,561 |
55,584 |
41,717 |
49,929 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
39,802 |
44,904 |
33,766 |
23,687 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,815 |
1,902 |
1,495 |
4,372 |
Servicios Comprados |
2,362 |
2,026 |
1,757 |
2,224 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
10 |
19 |
19 |
19 |
Gastos de Transportación |
5 |
8 |
8 |
8 |
Servicios Profesionales |
144 |
327 |
327 |
344 |
Otros Gastos
Operacionales |
577 |
200 |
1,175 |
362 |
Compra de Equipo |
708 |
1,868 |
35 |
35 |
Materiales y Suministros |
5,122 |
4,306 |
3,111 |
3,748 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
16 |
24 |
24 |
24 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
50,561 |
55,584 |
41,717 |
34,823 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
12,027 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
12,027 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
3,079 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
3,079 |
Total,
Concepto |
50,561 |
55,584 |
41,717 |
49,929 |
|
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece la
política pública referente al sector de la transportación colectiva.
Además, administra, supervisa, coordina y brinda apoyo a la operación de
los programas que componen la Agencia.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
27,289 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
5 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
3,369 |
5,500 |
8,000 |
6,945 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,374 |
32,789 |
8,000 |
6,945 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
55 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Total,
Origen de Recursos |
3,374 |
32,789 |
8,000 |
7,000 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
847 |
702 |
3,171 |
3,171 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
76 |
54 |
70 |
70 |
Servicios Comprados |
393 |
2,422 |
2,212 |
1,212 |
Gastos de Transportación |
4 |
0 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
1,671 |
1,500 |
1,786 |
1,731 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
1,159 |
150 |
150 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
26,500 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
275 |
350 |
400 |
400 |
Materiales y Suministros |
37 |
12 |
21 |
21 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
71 |
90 |
180 |
180 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,374 |
32,789 |
8,000 |
6,945 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
55 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Total,
Concepto |
3,374 |
32,789 |
8,000 |
7,000 |
| |