BASE LEGAL
La
Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975,
según enmendada, conocida como "Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra", crea la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra como un cuerpo corporativo y político adscrito al Municipio de Culebra, a los fines de establecer la política pública sobre la conservación, desarrollo y uso de los terrenos de Culebra.
MISIÓN
Conservar los recursos naturales, ambientales y energéticos de la Isla- Municipio de Culebra, así como propiciar su desarrollo socioeconómico y ambiental.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
13 |
16 |
15 |
15 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el año fiscal 2014-2015 ascendió a $730,000. La fuente principal de recursos es de Ingresos Propios, a través del cual se asignó $406,000, lo que representa el 55.62% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos del Fondo General por $324,000 equivalente al 44.38%.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $653,000. Los recursos incluyen $247,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $406,000 de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $77,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las Corporaciones Públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Autoridad de Energía Eléctrica. Los recursos para garantizar el pago de utilidades a las Corporaciones con cargo al Fondo General serán consignados Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos y debido funcionamiento de la Agencia.
Los Ingresos Propios ascienden a $406,000 y provienen del pago por los endosos de construcción y de los servicios que se ofrecen a los visitantes de la Playa Flamenco, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley Orgánica.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Conservación y Desarrollo de Culebra |
639 |
662 |
730 |
653 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
639 |
662 |
730 |
653 |
  |
Total, Servicio Directo |
639 |
662 |
730 |
653 |
  |
Total, Programa |
639 |
662 |
730 |
653 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
322 |
313 |
324 |
247 |
Ingresos Propios |
317 |
349 |
406 |
406 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
639 |
662 |
730 |
653 |
Total, Origen de Recursos |
639 |
662 |
730 |
653 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
147 |
174 |
155 |
155 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
99 |
47 |
62 |
10 |
Servicios Comprados |
33 |
32 |
32 |
7 |
Gastos de Transportación |
23 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
0 |
11 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
10 |
22 |
15 |
15 |
Compra de Equipo |
2 |
1 |
49 |
49 |
Materiales y Suministros |
8 |
22 |
7 |
7 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
322 |
313 |
324 |
247 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
322 |
313 |
324 |
247 |
  |
Total del Fondo General |
322 |
313 |
324 |
247 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
186 |
207 |
220 |
220 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
12 |
12 |
26 |
26 |
Servicios Comprados |
67 |
82 |
77 |
77 |
Gastos de Transportación |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
30 |
30 |
30 |
30 |
Otros Gastos Operacionales |
19 |
0 |
14 |
14 |
Compra de Equipo |
0 |
5 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
2 |
12 |
18 |
18 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
317 |
349 |
406 |
406 |
Total, Concepto |
639 |
662 |
730 |
653 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Conservación y Desarrollo de Culebra
Descripción del Programa
Coordina con otros organismos públicos, la implantación de planes y programas de desarrollo sustentable de la Isla - Municipio de Culebra. Recomienda la aprobación del uso de terrenos o proyectos ante la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. Planifica, diseña, construye y opera todo tipo de construcción de obras y/o instalaciones en la Isla - Municipio de Culebra, y evalúa el desarrollo de proyectos u obras (para su aprobación o denegación), garantizando su cumplimiento con el Plan de Manejo de la Isla - Municipio de Culebra.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Endosos de construcción |
70 |
75 |
75 |
Endosos para segregación |
45 |
67 |
67 |
Visitas al balneario |
200,000 |
215,000 |
215,000 |
Visitas al área de acampar |
32,000 |
38,000 |
38,000 |
Clientela
Residentes y visitantes de la Isla-Municipio de Culebra.
|